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索引号: 111529220117665702/2019-03636 发布机构: 阿拉善右旗财政局
公开方式: 主动公开 组配分类: 旗本级财政预决算
发文字号: 成文时间: 2019-01-22

2018预算执行情况和2019年预算草案的报告

阿右旗十二届人大

二次会议文件之(三)

 

关于2018年财政预算执行情况和

2019年财政预算(草案)的报告

 

——2019年1月12日在阿拉善右旗第十二届

   人民代表大会第二次会议上

阿拉善右旗财政局

 

各位代表:

受旗人民政府的委托,现将2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案的报告提请本次大会审议。

一、2018年财政预算执行情况

2018年,我们在旗委和上级财税部门的坚强领导和大力支持下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真学习党的十九大,十九届二中、三中全会和自治区“两会”、盟委扩大会议精神,全面贯彻落实中央、自治区党委、盟委和旗委的重大决策安排部署,按照高质量发展的要求,抓关键、强弱项,着重保工资、保运转、保民生、防风险,认真落实积极的财政政策,着力深化财税体制改革,加快推进内控制度建设,强化财政预算管理,自觉服从和服务于全旗经济社会发展,财政运行呈总体平稳运行的良好发展态势。

(一)财政收支完成及平衡情况

财政收入完成情况。2018年全旗财政总收入完成26978万元,同比增加3623万元,增长15.51%。其中:公共财政预算收入完成14990万元(其中:旗级收入8871万元,同比增加431万元,增长5.11%),同比增长1276万元,增长9.3%。上划中央税收完成8206万元,同比增加1414万元,增长20.82 %;上划自治区税收3782万元,同比增加933万元,增长32.75%

总收入中税收收入完成23894万元,占总收入的88.57%,较上年同期增长4195万元,增长21.3%;非税收入完成3084万元,同比减少572万元,下降15.65%,占总收入的11.43%。

总收入分部门完成情况:税务部门完成24412万元,较上年同期增加4287万元,增长21.3%;旗财政部门非税收入完成2566万元,同比减少664万元,下降20.56%。

上级转移支付补助收入情况。2018年收到上级转移支付补助收入99242万元,其中:财力性转移支付补助40680万元;专项转移支付补助58562万元。

债券收入完成情况。2018年,收到上级一般债券收入13764万元,其中:新增债券收入10000万元,再融资债券收入3764万元。

财政支出完成情况。2018年财政总支出完成136108万元,同比减少19689万元,下降12.64%。其中:一般公共财政预算支出完成116266万元,同比减少14472万元,下降11.07%;一般债务还本支出18338万元(置换债券和再融资债券),同比增加7723万元,增长72.76%。上解支出1339万元。安排预算稳定调节基金165万元。

公共财政预算支出按功能分类:一般公共服务支出14517万元、公共安全支出3476万元、教育支出8366万元、科学技术支出1690万元、文化体育与传媒支出4359万元、社会保障和就业支出10472万元、医疗卫生与计划生育支出5823万元、节能环保支出4636万元、城乡社区事务支出1827万元、农林水事务支出40933万元、交通运输支出5659万元、资源勘探信息等支出309万元、商业服务业等事务支出510万元、国土海洋气象等事务支出544万元、住房保障支出6184万元、粮油物资储备支出53万元、债务付息支出4405万元、债务发行费用支出12万元、其它支出2491元。

公共财政预算支出按经济分类:机关工资福利支出31961万元;商品和服务支出13421万元;对个人和家庭的补助39816万元;机关资本性支出15697万元;债务还本付息支出4417万元(不包括专项债务付息支出);基本建设支出10954万元。

财政收支预算平衡情况。按照现行的财政管理体制和结算口径计算,2018年旗级公共财政预算收入加上级转移支付补助收入、一般债务收入和上年结余,全年一般预算总财力为136467万元。当年财政总支出为136108万元,本年结余359万元。当年隐性赤字5002万元,累计赤字35610万元。

(二)政府性基金预算执行情况

2018年,全旗政府性基金收入累计完成4477万元,同比增长29.36%。其中:缴纳新增建设用地有偿使用费291万元,同比增长254.88%;城市基础设施配套费收入1927万元,同比下降26.37%;其他土地出让金收入完成2841万元,同比增长249.02%。上级下达政府性基金专项收入1243万元。

政府性基金支出累计完成5720万元,同比增长42.39%。其中:国有土地使用权出让收入安排的支出1328万元,同比增长57.53%;城市基础设施配套费安排的支出1927万元,同比下降26.39%;旅游发展基金支出215万元;地方政府专项债务付息及债务发行手续费支出1222万元,同比增长74.07%;彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出1028万元,同比增长92.15%。

专项债券收支完成情况2018年我旗专项债券收入5712万元,其中:新增专项债券5000万元,再融资专项债券712万元。2018年专项债券支出5712万元,其中:新增专项债券5000万元,专项用于棚户区改造项目和旅游项目;再融资专项债券712万元,专项用于偿还2015年度三年期置换债券类债务。

全年政府性基金收支相抵,当年收支平衡。

(三)社会保险基金预算执行情况

2018年,全旗社保基金收入累计完成12420万元,同比增加4515万元,同比增长57.1%。其中:企业职工基本养老保险基金收入5024万元,同比增长31%;城乡居民养老保险收入241万元,同比下降0.8%;失业保险基金收入222万元,同比增长14%;基本医疗保险基金收入3420万元,同比增长15%;城乡居民基本医疗保险基金收入280万元,同比下降2%;工伤保险基金收入369万元,同比增长33%;生育保险基金收入93万元,同比增长11%。机关事业单位基本养老保险基金收入2365万元,机关 事业单位职业年金基金收入415万元。

全旗社保基金支出累计完成19558万元,较上年同期增加4431万元,增长29%。其中:企业职工基本养老保险基金支出9891万元(其中上级调剂资金4000万元),同比增长8%;城乡居民养老保险基金支出944万元,同比增长6%;失业保险基金支出222万元,同比下降4%;基本医疗保险基金支出3050万元,同比增长4%;城乡居民基本医疗保险基金支出363万元,同比下降4%;工伤保险基金支出1096万元(其中上级调剂资金610万元),同比增长84%;生育保险基金支出115万元,同比增长0.8%;机关事业单位基本养老保险基金支出3878万元。

社保基金当年收支相抵结余为-7138万元,这部分缺口用历年结余、上级专项和盟级调剂资金以及地方财政兜底来弥补,确保了社保养老待遇的按时发放和各项保险待遇的正常支付。

(四)国有资本经营预算执行情况

2018年,我旗国有资本经营预算未实现收支。

二、2018年财政重点工作完成情况

(一)强化资金筹措确保完成年度化债任务。一是根据我旗四年地方政府债务化解方案,积极筹措资金,稳妥化解政府债务。截至2018年底,我旗共化解地方政府债务86571万元,完成年度目标任务的214.26%,同口径债务率降至155%。二是认真贯彻落实盟委、行署相关部署要求,克服财政收支矛盾突出、财力紧张的困难,化解完成 “十个全覆盖”工程(十项工程)全部债务。

(二)有效落实积极财政政策。一是积极筹措资金,保障重点项目建设。年内累计争取上级各类专项资金58562万元;申请地方政府新增债券15000万元,再融资债券4476万元,重点用于生态环境保护、公路建设及公益性等重点项目支出。二是建立盘活财政存量资金长效机制。2018年,共盘活存量资金1191万元,用于民生等重点项目领域,有效提高了资金使用效益。

(三)进一步优化支出结构,重点保障民生支出2018年,我旗民生支出完成86432万元,占一般公共预算支出的74.34%

一是助推脱贫攻坚,切实将扶贫工作落到实处。2018年为推进脱贫攻坚工作,确保各项政策措施落实到位,制定并出台了《阿拉善右旗财政专项扶贫资金管理实施细则》、《关于专项脱贫攻坚2018-2020年三年规划方案》和《阿拉善右旗脱贫攻坚驻村工作队经费管理办法》。并将所有扶贫资金纳入扶贫资金动态管理系统,进一步加强扶贫资金监管,充分发挥财政的资金保障和监管作用,确保了扶贫资金的安全有效使用和及时足额到位,全年扶贫资金投入累计达到1917万元。

二是促进全旗教育事业健康发展。2018年,全旗教育支出8366元,占一般公共预算支出的7.2%。对义务教育薄弱学校进行改造,进一步改善办学条件。落实普通高中 “两免”和国家助学金政策,支持中等职业教育基础能力建设,提高中等职业教育办学规模和办学水平。

三是加大社会保障和就业保障力度。2018年,继续大力支持就业创业发展,累计拨付公益性岗位、社区民生和“三支一扶”人员工资总计1154.70万元,进一步加大小额担保贷款支持力度,保障了就业创业人员的资金需求。全力保障社会救助事业发展,年内通过一卡通发放各项社会救助资金累计644.54万元,救助道路交通事故7起,累计支付救助基金14.50万元,切实保障社会救助事业健康发展,化解社会矛盾,保障民生,促进社会和谐建设发挥了积极作用。按时完成养老保险清算,共完成121个全额拨款单位、1个差额拨款单位和1个条管单位的机关事业养老保险清算,共计清算养老保险应缴费17968万元,职业年金应缴费7439万元,应由养老金支付的统筹内退休费29689万元。目前应缴费全部缴入财政专户,顺利实现了职业年金、养老金的清算和新老制度的有效衔接。

四是积极支持医疗卫生保障体系改革。2018年,我们全力支持医疗卫生体制改革和公立医院综合改革,保障健康扶贫政策落到实处,全旗医疗卫生支出5823万元,占一般公共预算支出的5.01%。切实保障城镇职工基本医疗保险和城乡居民医疗保险需求。

五是推动文化体育事业发展。2018年,全旗文化体育事业支出4359万元,占一般公共预算支出的3.75%。进一步加大对文化体育的投入,对博物馆等基础设施进行升级改造。加大对文化旅游的宣传力度,发展体育事业。

六是全面落实惠农惠牧政策。2018年,继续做好农村牧区综合改革,支持乡村振兴工作。累计实施一事一议财政奖补项目9个,美丽乡村建设项目3个,扶持嘎查村集体经济项目7个,投入财政资金2033万元。通过财政“一卡通”审核发放各类财政补贴资金累计15954.79万元,涉及18大类40小项补贴,累计补贴37647人次。积极申报农业综合开发两类试点项目,年内争取资金700万元,上报2018年土地治理项目实施计划,编制完成《阿拉善右旗农业综合开发农业优势特色产业发展规划(2019-2021)》。

(四)强化预算制度,提高财政管理水平

一是进一步细化预算编制,硬化预算约束,坚持先有预算、后有支出,年内未发生无依据无预算拨款现象。二是按要求实施了预算、决算和“三公”经费预决算公开工作,公开内容更加细化,公开信息更加全面完整,主动接受社会监督,公开比例达100%。三是推进科学理财和预算绩效管理,提高政府资金使用效益,提升全旗各预算单位预算绩效管理水平,进一步规范了预算绩效目标申报工作。四是完善权责发生制政府综合财务报告制度,编制完成旗本级2017年综合财务报告,并将此项工作纳入常态化管理。五是完善内部控制制度,通过“以评促健”的方式,修定完善预算编制、执行等环节的内部控制制度体系,制定内控工作检查和考核评价办法,建立健全预算和资金管理等方面的制约和监督体系,有效控制了各类风险。六是完善政府采购制度,节约政府采购资金。2018年采购支出共计11407.67万元,共节约资金362.47万元,资金节约率达3.08%。七是加强项目评审工作。充分发挥投资评审在提高财政资金使用效益方面的作用,2018年完成各类评审预决算项目162个,涉及市政工程、城市绿化、民生工程、水利工程、公路交通工程等项目,评审造价总额66863.75万元,审定金额58768.14万元,核减金额8095.61万元,决算审减率达12.11%。八是举办行政事业单位政府会计制度专题培训班,贯彻实施新政府会计制度及其新旧制度的衔接工作,有效提升全旗行政事业单位财务人员的综合素质,更新业务知识,强化任职能力。

2018年,经过全旗财税干部的共同努力,虽然取得了一些成绩,完成了全年的目标任务,但与上级的要求和现实的需要还有很大的差距,财政运行中还存在一些不容忽视的困难和问题。主要表现在:我旗经济基础薄弱,支撑经济社会发展的大项目、好项目不多,骨干财源不足,培育新的财源难度较大,刚性支出逐年加大,收入来源不断萎缩,化解债务任务艰巨困难重重,收支矛盾更加凸显,财政保障公共服务的能力还需提升,法治财政建设能力有待进一步加强;部分干部的责任意识、服务意识、创新意识与新形势、新任务、新要求还有差距,理论水平、工作能力还有待于进一步提高。对此,在今后的工作中,我们将高度重视,采取有力措施,认真加以解决。

三、2019年预算草案和重点工作

2019年,是全面贯彻落实十九大精神、全面建成小康社会的关键一年,是新中国成立的70周年,更是我们防范风险,化解政府隐性债务的开局之年,做好今年的工作意义重大,影响深远。为此,我们将以更加务实的精神、更加饱满的热情,在旗委和上级财政部门的正确领导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为动力,全面贯彻落实十九大精神和全国经济工作会议精神,坚持稳中求进的工作总基调,统筹推进稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险工作,落实积极的财政政策,加强预算约束,优化支出结构,防范金融风险,稳妥化解债务,为全旗经济社会快速、健康、协调发展提供有力保障。

(一)财政收支预算安排情况

财政收入预算。2019年在综合考虑各种财税政策对财政收支的影响,全旗财政总收入安排28108万元,同比增长4.19%,其中:公共财政预算收入安排16800万元,同比增长12%。

各征收部门任务建议为:税务部门安排25166万元;财政非税收入安排2942万元。

财政收入做上述安排后,按现行财政体制测算,2019年年初可用财力预计为42419万元,其中:公共财政预算收入9971万元,上级转移支付补助收入32448万元。

财政支出预算。在安排支出预算时,按照新《预算法》的要求,坚持“厉行节约、绩效管理、综合预算和量入为出”的原则,2019年全旗一般公共预算支出仅能安排42178万元,上解支出241万元。

一般公共预算支出按功能分类一般公共服务支出7541万元;公共安全支出1970万元;教育支出5399万元(工资);科学技术支出339万元;文化体育与传媒支出1714万元;社会保障和就业支出12706万元;卫生健康支出4304万元(工资);节能环保支出137万元;城乡社区支出1341万元;农林水支出3113万元;交通运输支出259万元;资源勘探信息等支出16万元;商业服务业等支出69万元;自然资源海洋气象等支出374万元;住房保障支出2691万元;灾害防治及应急管理支出205万元。

公共财政预算支出按经济分类:可用财力全部安排工资福利支出和对个人和家庭的补助等支出42178万元,全年人员必保支出46999万元人员支出缺口4821万元。

具体安排为安排人员支出42178万元,其中:在职离退休、公益性人员工资支出32509万元,五大保险匹配6926万元,住房公积金公补2743万元。 

上级提前下达专项转移支付收支预算。2019年上级提前下达专项转移支付补助2739万元,其中:政法转移支付等公共安全补助706万元,文化类补助343万元,社会保障类补助1056万元,医疗卫生补助334万元,农林水事务补助300万元。

2019年上级提前下达专项转移支付同口径支出预算安排2739万元,实现收支平衡。

政府性基金收支预算安排情况。2019年政府性基金收入预算安排8020万元,其中:城市基础设施配套费收入安排3800万元,国有土地使用权出让收入安排4100万元,污水处理费120万元

政府性基金支出预算安排8020万元,其中:城市基础设施配套费安排支出3800万元,土地出让金支出(企业基础设施建设基金)安排4100万元,污水处理费支出安排120万元。实现收支平衡。

国有资本经营预算安排情况。2019年国有资本经营收入预算安排2000万元,收入来源为国有企业国有资产经营收益,支出预算安排2000万元,用于对我旗国有企业的补助支出。实现收支平衡。

社会保险基金预算安排情况。2019年社会保险各类基金收入预算安排14819万元,其中:企业职工基本社会养老保险基金3911万元;城乡居民养老保险基金277万元;失业保险基金230万元;基本医疗保险基金3122万元;城乡居民医疗保险基金287万元;工伤保险基金安排296万元;生育保险基金95万元;机关养老保险5751万元,职业年金基金收入850万元。

社会保险各类基金支出预算安排24716万元,其中:企业职工基本社会养老保险基金支出8104万元;城乡居民养老保险基金支出991万元;失业保险基金支出230万元;基本医疗保险基金支出3044万元;城乡居民医疗保险基金支出357万元;工伤保险基金支出296万元;生育保险基金支出120万元;机关养老保险支出11574万元。

当年收支相抵结余为-9897万元。这部分缺口将通过申请上级专项和盟级调剂资金以及地方财政兜底来弥补。

(二)2019年财政重点工作

为了实现上述预算安排,2019年我们需着重做好以下几个方面的工作:

一是加强财源培植,壮大旗域经济。紧扣国家、自治区的投资导向,找准切入点,结合我旗实际,做好项目包装和衔接工作,加大招商引资力度,尽快让一些适合我旗优势资源的新项目落地,壮大旗域经济。

二是强化税收征管,确保收入预算圆满完成。继续采取“重点开源、全力挖潜、强力征管”的措施,加强税收预测分析,着力加强对重点税源、重大工程、非税收入的监管努力挖掘增收潜力,力争完成全年收入预算目标任务。

三是加强预算管理,深化财政体制改革。加快内控制度体系建设,推动建立预算编制、执行和监督相互制约、相互协调的财政运行机制。完善绩效评价体系,细化预算绩效目标,将预算绩效管理覆盖所有财政资金,进一步增强绩效评价指标的科学性和合理性。继续完善政府、部门预决算及“三公”经费预决算等公开工作,向社会公开、接受社会监督,提高预算透明度。

四是加强政府债务管理,有序推进债务化解。认真贯彻落实党中央关于防范和化解地方政府隐性债务风险的各项要求,坚决遏制隐性债务增量,积极稳妥化解隐性债务存量。建立健全债务台账,对政府债务实行分类管理。按照化债方案,积极筹措资金,确保完成2019年度化债任务和 “十个全覆盖”工程(扩面工程)债务化解工作。

五是优化支出结构,为改善民生提供强有力的保障。坚持有保有压,厉行节约的原则,坚持“少花钱多办事”“花小钱办大事”的原则,发挥财政分配职能,转变财政管理方式,优化支出结构,加大对民生类的支出,把有限的资金用到最需要的地方,提高资金的使用效益。

六是提升队伍建设水平,提高综合服务能力。始终把学习建设摆在突出位置,紧密结合工作实际,强化财政干部能力建设,打造勇于创新,敢于担当,业务精湛、服务高效的财政队伍,提升依法行政、依法理财能力。确保财政工作有条不紊,更好地服务经济发展。

各位代表,做好2019年财政工作任务艰巨,责任重大。新年份预示着新气象,新挑战蕴含着新机遇,让我们在旗委的正确领导下,在人大及其常委会的法律监督、工作监督和政协的民主监督下,把握新机遇挑战新任务,坚定信心,攻坚克难,求真务实,扎实工作,努力完成全年预算目标和财政改革发展任务,为全旗经济社会事业发展做出积极贡献!

 2019年政府预算公开目录.doc2019年政府预算公开表.xls2019年政府性债务有关情况说明.doc2019年政府性基金预算收支情况说明.doc2019年国有资本经营预算情况说明.doc2019年财政扶贫资金安排情况说明.doc2019年阿拉善右旗一般公共预算收入预算说明.doc2019年阿拉善右旗上级专项转移支付预算说明.doc

 

 

 

 

 

 

 

 

阿拉善右旗十二届人大二次会议秘书组       2019年1月9日印发

 


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信息来源:阿拉善右旗财政局
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