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索引号: 111529220117665702/2019-03635 发布机构: 阿拉善右旗财政局
公开方式: 主动公开 组配分类: 旗本级财政预决算
发文字号: 成文时间: 2019-10-08

2018年阿拉善右旗财政决算(草案)的报告


关于2018年财政决算(草案)的报告

 

——2019年9月20日在阿拉善右旗第十二届 

人民代表大会常务委员会第十二次会议上

阿拉善右旗财政局   乌力吉莫日根

 

主任、各位副主任、各位委员:

受旗人民政府的委托,现将2018年财政决算报告提请本次会议审议,并请各位代表和列席会议人员提出意见。

2018年,我们在旗委和上级财税部门的坚强领导和大力支持下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真学习党的十九大,十九届二中、三中全会和自治区“两会”、盟委扩大会议精神,全面贯彻落实中央、自治区党委、盟委和旗委的重大决策安排部署,按照高质量发展的要求,抓关键、强弱项,着重保工资、保运转、保民生、防风险,认真落实积极的财政政策,着力深化财税体制改革,加快推进内控制度建设,强化财政预算管理,自觉服从和服务于全旗经济社会发展,财政运行呈总体平稳运行的良好发展态势。

一、2018年财政预算执行情况

(一)财政收入完成情况

1、公共预算收入(含上划盟级)完成情况

2018年,全旗公共预算收入(含上划盟级)完成14990万元(其中:旗级收入8871万元,同比增加431万元,增长5.11%),同比增加1276万元,增长9.3%,完成年初预算的101.2%。公共预算收入中税收收入完成11906万元,同比增加1848万元,增长18.37%,占公共预算收入的79.43%;非税收入完成3084万元,同比减少572万元,下降15.65%,占公共预算收入的20.57%。

公共预算收入中税务部门完成12424万元,财政非税完成2566万元。

2、上级补助收入完成情况

2018年度收到上级补助收入99242万元,其中:税收收入返还928万元;上级一般性转移支付39752万元,同比增加2006万元,增长5.31%;上级专项转移支付收入58562万元,同比减少19535万元,下降25.01%。

3、一般债券转贷收入完成情况

2018年,收到上级一般债券收入13764万元,其中:新增债券收入10000万元,同比增加5403万元,增长117.53%;再融资债券收入3764万元。

4、2018年动用上年结余资金14590万元。其中:一般公共预算支出结余16万元,主要用于工资福利等人员支出;待偿债置换债券结余资金14574万元,主要用于偿还2018年地方政府债务系统内到期融资类贷款本金。

(二)公共预算财政支出完成情况  

2018年财政总支出完成135870万元,同比减少5337万元,下降3.78%。其中:一般公共财政预算支出完成116266万元,同比减少14472万元,下降11.07%;一般债务还本支出18338万元,同比增加7723万元,增长72.76%。上解支出1101万元。一般公共预算结余资金597万元

公共财政预算支出按功能分类:一般公共服务支出14517万元、公共安全支出3476万元、教育支出8366万元、科学技术支出1690万元、文化体育与传媒支出4359万元、社会保障和就业支出10472万元、医疗卫生与计划生育支出5823万元、节能环保支出4636万元、城乡社区事务支出1827 万元、农林水事务支出40933万元、交通运输支出5659万元、资源勘探电力信息等事务支出309万元、商业服务业等事务支出510万元、国土海洋气象等事务支出 544万元、住房保障支出6184万元、粮油物资储备支出53万元、债务付息支出4405万元、债务发行费用支出12万元、其它支出2491万元。

公共财政预算支出按经济分类:工资福利及对个人和家庭的补助支出64476万元;商品和服务支出12708万元;债务还本付息支出 4417万元(不包括专项债务付息支出);基本建设支出21627万元;其他资本性支出10954万元,社会保障基金支出2084万元。

(三)财政收支预算平衡情况  

按照现行的财政管理体制和结算口径计算,2018年全旗公共财政预算收入加上级转移支付补助收入、一般债券收入和上年结余,全年一般公共预算总财力为136467万元。当年财政总支出为135870万元,收支相抵后年终结余597万元,其中一般公共预算结余资金597万元

十二届人大二次会议报告的执行数相比,2018年一般预算总财力不变,财政总支出减少238万元(上解支出减少238万元,主要原因税务部门改革上划199万元与城乡居民基本医疗保险补助基数划转39万元不需要上解),支出减少的主要原因是我旗人代会在先,上级结算在后。通过结算,上级财政对我旗收支进行了调整。

二、政府性基金收支完成情况

2018年,全旗政府性基金收入累计完成4477万元,同比增长29.36%。其中:缴纳新增建设用地有偿使用费291万元,同比增长254.88%;城市基础设施配套费收入1927万元,同比下降26.37%;其他土地出让金收入完成2841万元,同比增长249.02%。上级下达政府性基金专项收入1243万元。

政府性基金支出累计完成5720万元,同比增长42.39%。其中:国有土地使用权出让收入安排的支出1328万元,同比增长57.53%;城市基础设施配套费安排的支出1927万元,同比下降26.39%;旅游发展基金支出215万元;地方政府专项债务付息及债务发行手续费支出1222万元,同比增长74.07%;彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出1028万元,同比增长92.15%。

专项债券收支完成情况2018年我旗专项债券收入5712万元,其中:新增专项债券5000万元,再融资专项债券712万元。2018年专项债券支出5712万元,其中:新增专项债券5000万元,专项用于棚户区改造项目和旅游项目;再融资专项债券712万元,专项用于偿还2015年度三年期置换债券类债务。

全年政府性基金收支相抵,当年收支平衡。

三、社会保障基金收支完成及平衡情况

2018年,全旗社保基金收入累计完成12420万元,同比增加4515万元,同比增长57.1%。其中:企业职工基本养老保险基金收入5024万元,同比增长31%;城乡居民养老保险收入241万元,同比下降0.8%;失业保险基金收入222万元,同比增长14%;基本医疗保险基金收入3420万元,同比增长15%;城乡居民基本医疗保险基金收入280万元,同比下降2%;工伤保险基金收入369万元,同比增长33%;生育保险基金收入93万元,同比增长11%。机关事业单位基本养老保险基金收入2356万元,机关 事业单位职业年金基金收入415万元。

全旗社保基金支出累计完成19558万元,较上年同期增加4431万元,增长29%。其中:企业职工基本养老保险基金支出9891万元(其中上级调剂资金4000万元),同比增长8%;城乡居民养老保险基金支出944万元,同比增长6%;失业保险基金支出222万元,同比下降4%;基本医疗保险基金支出3050万元,同比增长4%;城乡居民基本医疗保险基金支出363万元,同比下降4%;工伤保险基金支出1096万元(其中上级调剂资金610万元),同比增长84%;生育保险基金支出115万元,同比增长0.8%;机关事业单位基本养老保险基金支出3877万元。

社保基金当年收支相抵结余为-7138万元,这部分缺口用历年结余、上级专项和盟级调剂资金以及地方财政兜底来弥补,确保了社保养老待遇的按时发放和各项保险待遇的正常支付。

四、国有资本经营预算执行情况

2018年,我旗国有资本经营预算未实现收支。

五、2018年财政主要工作

(一)强化资金筹措确保完成年度化债任务。一是根据我旗四年地方政府债务化解方案,积极筹措资金,稳妥化解政府债务。截至2018年底,我旗共化解地方政府债务86571万元,完成年度目标任务的214.26%,同口径债务率降至155%。二是认真贯彻落实盟委、行署相关部署要求,克服财政收支矛盾突出、财力紧张的困难,化解完成 “十个全覆盖”工程(十项工程)全部债务。

(二)有效落实积极财政政策。一是积极筹措资金,保障重点项目建设。年内累计争取上级各类专项资金58562万元;申请地方政府新增债券15000万元,再融资债券4476万元,重点用于生态环境保护、公路建设及公益性等重点项目支出。二是建立盘活财政存量资金长效机制。2018年,共盘活存量资金1191万元,用于民生等重点项目领域,有效提高了资金使用效益。

(三)进一步优化支出结构,重点保障民生支出2018年,我旗民生支出完成86432万元,占一般公共预算支出的74.34%

一是助推脱贫攻坚,切实将扶贫工作落到实处。2018年为推进脱贫攻坚工作,确保各项政策措施落实到位,制定并出台了《阿拉善右旗财政专项扶贫资金管理实施细则》、《关于专项脱贫攻坚2018-2020年三年规划方案》和《阿拉善右旗脱贫攻坚驻村工作队经费管理办法》。并将所有扶贫资金纳入扶贫资金动态管理系统,进一步加强扶贫资金监管,充分发挥财政的资金保障和监管作用,确保了扶贫资金的安全有效使用和及时足额到位,全年扶贫资金投入累计达到1917万元。

二是促进全旗教育事业健康发展。2018年,全旗教育支出8366元,占一般公共预算支出的7.2%。对义务教育薄弱学校进行改造,进一步改善办学条件。落实普通高中 “两免”和国家助学金政策,支持中等职业教育基础能力建设,提高中等职业教育办学规模和办学水平。

三是加大社会保障和就业保障力度。2018年,继续大力支持就业创业发展,累计拨付公益性岗位、社区民生和“三支一扶”人员工资总计1154.70万元,进一步加大小额担保贷款支持力度,保障了就业创业人员的资金需求。全力保障社会救助事业发展,年内通过一卡通发放各项社会救助资金累计644.54万元,救助道路交通事故7起,累计支付救助基金14.50万元,切实保障社会救助事业健康发展,化解社会矛盾,保障民生,促进社会和谐建设发挥了积极作用。按时完成养老保险清算,共完成121个全额拨款单位、1个差额拨款单位和1个条管单位的机关事业养老保险清算,共计清算养老保险应缴费17968万元,职业年金应缴费7439万元,应由养老金支付的统筹内退休费29689万元。目前应缴费全部缴入财政专户,顺利实现了职业年金、养老金的清算和新老制度的有效衔接。

四是积极支持医疗卫生保障体系改革。2018年,我们全力支持医疗卫生体制改革和公立医院综合改革,保障健康扶贫政策落到实处,全旗医疗卫生支出5823万元,占一般公共预算支出的5.01%。切实保障城镇职工基本医疗保险和城乡居民医疗保险需求。

五是推动文化体育事业发展。2018年,全旗文化体育事业支出4359万元,占一般公共预算支出的3.75%。进一步加大对文化体育的投入,对博物馆等基础设施进行升级改造。加大对文化旅游的宣传力度,发展体育事业。

六是全面落实惠农惠牧政策。2018年,继续做好农村牧区综合改革,支持乡村振兴工作。累计实施一事一议财政奖补项目9个,美丽乡村建设项目3个,扶持嘎查村集体经济项目7个,投入财政资金2033万元。通过财政“一卡通”审核发放各类财政补贴资金累计15954.79万元,涉及18大类40小项补贴,累计补贴37647人次。积极申报农业综合开发两类试点项目,年内争取资金700万元,上报2018年土地治理项目实施计划,编制完成《阿拉善右旗农业综合开发农业优势特色产业发展规划(2019-2021)》。

(四)强化预算制度,提高财政管理水平

一是进一步细化预算编制,硬化预算约束,坚持先有预算、后有支出,年内未发生无依据无预算拨款现象。二是按要求实施了预算、决算和“三公”经费预决算公开工作,公开内容更加细化,公开信息更加全面完整,主动接受社会监督,公开比例达100%。三是推进科学理财和预算绩效管理,提高政府资金使用效益,提升全旗各预算单位预算绩效管理水平,进一步规范了预算绩效目标申报工作。四是完善权责发生制政府综合财务报告制度,编制完成旗本级2017年综合财务报告,并将此项工作纳入常态化管理。五是完善内部控制制度,通过“以评促健”的方式,修定完善预算编制、执行等环节的内部控制制度体系,制定内控工作检查和考核评价办法,建立健全预算和资金管理等方面的制约和监督体系,有效控制了各类风险。六是完善政府采购制度,节约政府采购资金。2018年采购支出共计11407.67万元,共节约资金362.47万元,资金节约率达3.08%。七是加强项目评审工作。充分发挥投资评审在提高财政资金使用效益方面的作用,2018年完成各类评审预决算项目162个,涉及市政工程、城市绿化、民生工程、水利工程、公路交通工程等项目,评审造价总额66863.75万元,审定金额58768.14万元,核减金额8095.61万元,决算审减率达12.11%。八是举办行政事业单位政府会计制度专题培训班,贯彻实施新政府会计制度及其新旧制度的衔接工作,有效提升全旗行政事业单位财务人员的综合素质,更新业务知识,强化任职能力。

2018年,经过全旗财税干部的共同努力,虽然取得了一些成绩,完成了全年的目标任务,但与上级的要求和现实的需要还有很大的差距,财政运行中还存在一些不容忽视的困难和问题。主要表现在:我旗经济基础薄弱,支撑经济社会发展的大项目、好项目不多,骨干财源不足,培育新的财源难度较大,刚性支出逐年加大,收入来源不断萎缩,化解债务任务艰巨困难重重,收支矛盾更加凸显,财政保障公共服务的能力还需提升,法治财政建设能力有待进一步加强;部分干部的责任意识、服务意识、创新意识与新形势、新任务、新要求还有差距,理论水平、工作能力还有待于进一步提高。对此,在今后的工作中,我们将高度重视,采取有力措施,认真加以解决。

主任、各位副主任、各位委员,做好2019年财政工作任务艰巨,责任重大。我们将在旗委政府的正确领导下,在人大及其常委会的法律监督、工作监督和政协的民主监督下,把握新机遇挑战新任务,坚定信心,攻坚克难,求真务实,扎实工作,努力完成全年预算目标和财政改革发展任务,为全旗经济社会事业发展做出积极贡献!

阿拉善右旗2018年财政总决算公开目录.docx关于2018年度阿右旗旗本级地方政府性债务举借情况说明.doc2018年财政扶贫资金支出情况说明.docx2018年预算绩效管理工作情况的说明.doc阿拉善右旗2018年度转移支付执行情况说明.doc阿拉善右旗2018年度财政总决算报告部分名词解释.docx2018年度决算公开表.xls


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信息来源:阿拉善右旗财政局
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