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索引号: 11152922767880197Q/2022-00032 发布机构: 曼德拉苏木
公开方式: 主动公开 组配分类: 财政预决算
发文字号: 成文时间: 2022-01-21
公文时效:

内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善右旗曼德拉苏木人民政府2020年度决算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善右旗曼德拉苏木人民政府

2020年度决算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表


第一部分 部门基本情况

一、部门职责

木主要设有三个部门:

1、党政综合办公室

主要职能是负责上级各项方针政策、法律法规的传达、落实工作。承担党委、人大、政府交办的各项日常工作和基层党建、社会治安综合治理、社会稳定、信访、财务、经管、人武、团委、妇联等工作,负责各项中心工作的组织和综合协调以及经济社会发展情况统计分析工作,抓好依法行政工作,督促检查有关工作的落实。

2、经济发展办公室

主要职能是承担工业、农业、林业、经济和第三产业的发展,制定经济发展,做好招商引资、国有资产管理、市场监管、安全生产、经济可雪展等工——为企业提供各项政策服务,协调与经济相关的其他工作。

3、社会事务办公室。

主要职能是承担人口与计划生育、教育卫生、民族宗教、文化旅游、科技发展、劳动和社会保障、民政优抚等工作。搞好两个文明建设和宣传教育,搜集、整理、保护民族和民间文化遗产,活跃群众文化生活,协调与社会事务相关的其他工作。

二、机构设置

苏木部门预算单位由人大、政府、教育、文化、计划生育、事业(综合站)6个部门组成。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

根据决算表格数据,我苏木将综合收支、财政拨款收支与年初预算数作对比,没有增减

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计1,193.02万元,其中:本年收入合计1,053.95万元,使用非财政拨款结余0万元,年初结转和结余139.08万元;支出总计1,193.02万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余138.31万元。与2019年度相比,收入总计增加96.36万元,增长8.8%;支出总计增加96.36万元,增长8.8%。主要原因:人员经费增加

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计1,053.95万元,其中:财政拨款收入1,053.95万元,占100%

本部门2020年度支出合计1,054.72万元,其中:基本支出944.52万元,占89.6%;项目支出110.2万元,占10.4%。

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计1,193.02万元,其中:年初结转和结余139.08万元;支出总计1,193.02万元,其中:年末结转和结余138.31万元。与2019年度相比,收入增加96.36万元,增长8.8%;支出增加96.36万元,增长8.8%。主要原因:人员经费增加

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计921.4万元,其中:基本支出811.2万元,占88%;项目支出110.2万元,占12%。

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出811.2万元,其中:人员经费495.97万元,主要包括:基本工资125.18万元、津贴补贴159.44万元、奖金6.06万元绩效工资43.17万元、社会保障缴费85.59万元、住房公积金38.39万元、对个人和家庭的补助38.13万元,较上年增加18.9万元,主要原因是:人员增加;公用经费315.23万元,主要包括:办公费55.91万元、印刷费0.18万元电费8.36万元邮电费3.47万元、取暖费15.90万元、差旅费1.87万元、维修(护)费188.43万元、会议费2.55万元、公务接待费4.21万元、工会经费7.4万元、公务用车运行维护费12.15万元、其他交通费13.68万元,较上年减少16.9万元,主要原因是:维修(护)费减少(嘎查集体经济组织补助减少),取暖费减少(缺少发票,未及时支付)、办公费减少(部分办公费用从专项经费中支出)

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款三公经费预算为16.42万元,支出决算为16.36万元,完成预算的99.6%,其中:因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算为12.2万元,支出决算为12.15万元,完成预算的99.6%;公务接待费预算为4.22万元,支出决算为4.21万元,完成预算的99.8%。2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:主要是单位进一步压缩财政拨款支出。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款三公经费支出16.36万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出12.15万元,占74.3%;公务接待费支出4.21万元,占25.7%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出12.15万元。公务用车运行维护费支出12.15万元,用于用于公务车辆的燃料、维修、保险,车均运维费2.43万元,公务用车运行维护费支出较上年增加4.43万元,主要原因是车辆老旧车辆维修保养费用增加,财政拨款开支的公务用车保有量为5辆。

公务接待费支出4.21万元。其中:国内公务接待费4.21万元,接待39批次,共接待350人次。较上年增加(减少)0.85万元,主要原因是业务活动增加,接待次数及人数增加,随之接待费增加

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

我单位未开展预算绩效管理工作。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我单位未开展项目绩效自评工作。

(三)部门评价项目绩效评价结果。

我单位未开展评价项目绩效评价工作。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出0万元,比2019年增加0万元,增长0%。

(二)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计2.95万元,其中:政府采购货物支出0万元,比2019年减少18万元,降低100%,主要原因是:本年未发生政府采购货物支出;政府采购工程支出0万元,比2019年减少143.96万元,降低100%,主要原因是:本年未发生政府采购工程支出;政府采购服务支出2.95万元,比2019年减少69.93万元,降低96%,主要原因是:政府采购服务减少

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中主要领导干部用车5辆,主要用于:领导干部公务活动;单位价值50万元以上通用设备1台,主要公务越野用车一辆;单位价值100万元以上专用设备0台。

 

第三部分 名词解释

(以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况对本部门(单位)专业性较强的名词要进一步解释说明,具体可参阅中央主管部门公开内容。)

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:张颜萍    联系电话:0483-6435005

 


编辑:
信息来源:曼德拉苏木