阿拉善右旗曼德拉苏木人民政府2020年部门预算公开报告

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

我单位是促进经济发展，加强社会管理，搞好公共服务，维护农牧区稳定，加强基层政权建设的综合部门。

（二）部门主要职责

1、负责上级各项方针政策、法律法规的传达、落实工作。承担党委、人大、政府交办的各项日常工作和基层党建、社会治安综合治理、社会稳定、信访、财务、经管、人武、团委、妇联等工作，负责各项中心工作的组织和综合协调以及经济社会发展情况统计分析工作，抓好依法行政工作，督促检查有关工作的落实。

2、负责工业、农业、林业、经济和第三产业的发展，制定经济发展，做好招商引资、国有资产管理、市场监管、安全生产、经济可雪展等工——为企业提供各项政策服务，协调与经济相关的其他工作。

3、负责人口与计划生育、教育卫生、民族宗教、文化旅游、科技发展、劳动和社会保障、民政优抚等工作。搞好两个文明建设和宣传教育，搜集、整理、保护民族和民间文化遗产，活跃群众文化生活，协调与社会事务相关的其他工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，苏木部门预算单位由人大、政府、教育、综合、文化、计划生育６个部门组成。

（一）苏木部门机构及人员基本情况

我苏木独立编制机构3个，其中行政机构1个、事业单位2个（农牧业服务中心、文化体育服务中心），行政编制数为27人，实有人数23人，退休人数13人（其中社保退休3人），遗属2人；农牧业服务中心编制数为14人，实有人数10人，退休人数11人（其中社保退休2人）；文化体育服务中心编制数为5人，实有人数3人，退休人数4人（其中社保退休1人）。

（二）苏木单位设置及人员情况

纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

第二部分   2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算600.86万元，比2019年预算增加130.22万元，增长27.67%，增加主要原因是：1、由于公务费由原来的每人0.6万元的标准增长到每人1万；2、新增每人0.2万元标准的工会经费。

支出预算600.86万元，比2019年预算增加130.22万元，增长27.67%，增加主要是由于业务活动增加，所以支出增加。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入600.86万元，其中：一般公共预算收入600.86万元，占比100%；政府性基金收入0万元，占比0 %；其他财政资金收入0万元，占比0%；收回存量资金收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出600.86万元，其中：基本支出600.86万元，占比100%；项目支出0万元，占比0%。

基本支出中，人员经费560.06万元，占比93.21%；公用经费40.80万元 ，占比6.79%。项目支出中，本级部门支出0万元，占比0%；对下转移支付支出0万元，占比0%。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算600.86万元，包括：一般公共预算财政拨款600.86万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转   0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类305.04万元，比上年预算数增加95.28万元。主要用于政府提供一般公共服务的支出。

2、教育类1.83万元，比上年预算数增减0万元。主要用于反映各部门举办的小学教育支出。

3、文化体育与传媒类28.91万元，比上年预算数增加3.25  万元。主要用于反映群众文化方面的支出，包括基层文化站、群众艺术馆支出等。

4、社会保障和就业类64.39万元，比上年预算数增加0.22万元。主要用于反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育、大病统筹等社会保险费。

5、医疗卫生与计划生育类46.97万元， 比上年预算数增加5.7万元。主要用于反映其他医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

6、农林水类113.71万元，比上年预算数增加25.01万元。主要用于反映农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资金产维护等方面的支出。

7、住房保障类40.01万元，比上年预算数增加1.12万元。主要用于反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2020年，我单位财政拨款“三公”经费支出预算16万元，比上年预算增加5.9万元，增长5.9%；本年预算比上年执行数增加5.9万元，增长5.9%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增减0万元，增降0%，本年预算比上年执行数增减0万元，增降0%。

　　2、公务接待费4万元，比上年预算数增加2万元，增长50%，本年预算比上年执行数增加2万元，增长50%。增加主要是由于业务活动增多，接待次数增多。

3、公务用车购置及运行维护费12万元，比上年预算增加3.9万元，增长3.9%，本年预算比上年执行数增加3.9万元，增长3.9 %。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增减0万元，增降0%，本年预算比上年执行数增减0万元，增降0%；公务用车运行维护费12万元，本年预算比上年预算增加3.9  万元，增长3.9%，比上年执行数增加3.9万元，增长3.9%。增加主要是由于业务活动增多，车辆维护及燃油费增多。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年，我苏木机关运行经费财政拨款预算34万元，比上年增加9万元，增长36%。主要原因是公务费标准由原来的0.6万元/人增长到1万元/人。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额30万元，其中：政府采购货物预算30万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2019年末，我单位共有车辆4辆， 其中：一般公务用车4辆、机要应急车辆0辆、应急保障车0辆、特种专业技术车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上大型设备0台。

四、2020年度项目支出绩效目标情况说明

我单位2020年无重点项目预算。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张颜萍             联系电话：13948038703