阿拉善右旗林业和草原局关于阿拉善右旗中央财政林业改革发展资金2023年度绩效自评报告

根据《内蒙古自治区林业和草原局关于开展2023年度中央和自治区林草专项资金绩效自评工作的通知》（内财资环函〔2024〕109号）以及林草专项资金相关资金管理办法、预算绩效管理工作要求，现就我局2023年度中央林业改革发展资金的绩效自评报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

根据阿拉善盟财政局《关于提前下达2023年中央财政林业改革发展预算的通知》(阿财资环〔2023〕233号)指标文件，下达我旗2023年中央财政林业改革发展资金14223.84万元。具体资金分配和绩效目标分解情况详见《绩效目标自评表》。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

2023年度中央财政林业改革发展资金预算14223.84万元，其中中央财政资金14223.84万元。已到位中央财政资金14223.84万元，到位时间2023年4月，到位率100%。合计总投资14223.84万元实际到位14223.84万元，到位率100%。

截至评价期，项目完成了14223.84万元产值的工作任务，项目实际支出金额为11719.4万元，执行率82.39%。其中，中央财政资金执行11719.4万元，执行率82.39%。退耕还生态林纳入森林抚育补助项目总投资4.84万元，计划完成退耕还林纳入抚育补助面积0.24万亩，每亩补助20元，截至评价期，执行完成了4.8万元的工作任务，全年执行中央转移支付资金4.8万元，执行率100%。草原生态修复治理补助项目资金46万元，主要用于4个草原生态固定监测点的维修维护费，日常监测及落地上图工作经费，由于该项目资金去年下达的较晚，实际执行0万元，执行率为0%。沙化土地封禁保护补助项目下达建设资金501万元，计划完成内蒙古阿拉善右旗曼德拉、内蒙古阿拉善右旗阿拉腾朝格、内蒙古阿拉善右旗雅布赖3个国家沙化土地封禁保护区的管护和围护工作。因2023年下达资金较晚，项目当年未实施，计划在2024年组织实施。截止评价期完成3个国家沙化封禁项目实施地块的落实以及作业设计的编制审批工作，资金支出为0。2023年中央财政林业改革发展资金补偿公益林森林生态效益补偿基金总额为13262万元。护林员及护林监管员支出937.3万元，管护员管护经费支出100.8万元，集体经济组织农牧民的经济补偿10576.4万元。2023年阿拉善右旗林业和草原局自治区森林草原防火补助经费，总金额15万元，用于防火演练费、防火宣传费、办公用品费，截至评价期，执行完成了15万元的工作任务，执行率100%。林木良种繁育补助项目总投资80万元，主要用于阿拉善右旗雅布赖治沙站国家梭梭良种基地母树林清坑灌水抚育管理14000亩、管护8000亩、收集梭梭种质资源、档案管理、科技支撑、人员培训。截至评价期，实际完成了阿拉善右旗雅布赖治沙站国家梭梭良种基地母树林清坑灌水抚育管理14000亩、管护8000亩、档案管理、科技支撑、人员培训。2023年林木良种补贴53万元，项目总投资53万元，培育梭梭良种苗木295万株，现已完成53万元梭梭林木良种培育任务，培育梭梭良种苗木295万株。中央林业有害生物防治补助110万元，草原有害生物防治补助152万元。实际到账资金林业110万元、草原152万元，到位率100%。计划用于：防治项目工程费、防治车辆运行维护费、防治补助等。

（二）资金管理情况分析

1. 分配科学性

2023年中央财政林业改革发展资金14223.84万元，严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。

2. 下达及时性

严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。

（1）阿拉善盟财政局于2023年4月10日印发阿财资环〔2023〕233号文件并批复中央财政林业改革发展资金14223.84万元至阿右旗财政局。

（2）阿拉善右旗财政局于2023年4月21日下达中央财政林业改革发展资金14223.84万元，阿拉善右旗林草局及涉及相关项目所属二级单位收到文件后，于2023年4月21日将预算项目录入预算一体化系统，报阿拉善右旗财政局审核后于2023年4月21日纳入部门预算。

3. 拨付合规性

严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。国有林保护修复补助项目资金按照林业草原生态保护恢复资金管理办法、单位内控财务管理制度进行管理。项目资金申请按要求收集整理相关财务凭证和支出材料后，按单位审批流程经财务主管、分管领导审核后，报阿拉善右旗财政局审批。阿拉善右旗财政局按国库集中支付制度有关规定和审批流程进行支出，在日常财务检查和审计过程中未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。

4. 使用规范性

严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。

5. 执行准确性

按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。

6. 预算绩效管理情况

在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。对纳入本级预算的项目，于2023年4月21日将预算项目绩效目标录入预算一体化系统进行管理。阿拉善右旗中央财政资金14223.84万元、项目7个，于2023年4月对其中14223.84万元、7个项目开展绩效监控工作，实现绩效自评全覆盖。

7. 支出责任履行情况

对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。

（三）总体绩效目标完成情况分析

项目总体目标：

非国有林生态保护补助支出项目：对涉及全旗3个镇，4个苏木，列入中央财政非国有国家级公益林补偿范围的937.8万亩非国有国家级公益林进行管护。通过实施森林生态效益补偿政策，使森林资源得到有效保护，林草植被得以修生养息并逐步恢复，生态环境恢复与保护工作取得较大进展，局部地区生态恶化的趋势得以缓解，林草覆盖度提高，野生动植物种类增多，生物多样性逐渐增加，全旗森林资源得到有效保护。林草良种培育补助项目：一、母树林采取清坑灌水等措施进行抚育管理14000亩。二、完成母树林管护8000亩。三、收集梭梭种质资源150-240份。四、梭梭大田育苗290万株。五、母树林胞果采集8000公斤、调制1000公斤。六、种子库维修以及管道维修。七、基础设施工程，主要为土地的整理及改良等。八、抚育管理，主要为田间管护、病虫害防治、水电费用、肥料支出。九、生产机具的购置。完成母树林清坑灌水抚育管理14000亩、管护8000亩、母树林种子采集、调制、收集梭梭种质资源、培育梭梭良种苗木290万株。林草有害生物防治补助项目：阿右旗现有林面积为974.42万亩，2022年预测阿右旗2023年共发生构成危害的各类林业有害生物面积为16.2万亩左右，2023年实际发生面积为15.5万亩，其中：鼠害发生10.7万亩，主要为梭梭大沙鼠危害，按照林业有害生物发生级别划分，轻度发生0.7万亩，中度发生2.3万亩，重度发生7.7万亩。虫害发生4.8万亩，主要为春尺蠖发生面积0.4万亩；白茨毛虫发生面积4万亩；沙枣白眉天蛾发生面积0.4万亩；虫害发生面积按照林业有害生物发生级别划分，轻度发生0.4万亩，中度发生0.8万亩，重度发生3.6万亩。测报准确率为95.48%，达到上级主管部门下达我旗的指标。森林草原防火补助项目：通过宣传森林草原防火、发放宣传品，认识到森林草原火灾危害性，提高了森林草原火灾防范意识，在重点区域、重点时段安排专人开展森林草原防火巡护，严格落实野外火源管控，及时发现制止野外违规用火行为。森林质量提升补助项目绩效目标实际完成情况：涉及巴丹吉林镇、曼德拉苏木、阿拉腾朝格苏木和巴彦高勒苏木共计4个苏木镇6个嘎查131户通过一卡通发放退耕还林补助。林地得到进一步的保护，有效提高农牧民群众对当前林木资源保护工作的认识，扭转林木生长颓势，减轻风沙危害，努力实现森林资源数量的增加和质量的提高。

全年实际完成情况：

非国有林生态保护补助支出项目：对涉及全旗3个镇，4个苏木，列入中央财政非国有国家级公益林补偿范围的937.8万亩非国有国家级公益林进行管护，通过实施人工管护措施使生态得到有效保护，有效提高干部职工、护林员、农牧民群众对当前森林资源管护工作的认识，扭转林木生长颓势，减轻风沙危害，遏制沙化土地扩张，缓解区域性生态环境恶化的势头，努力实现森林资源数量的增加和质量的提高。完成全旗3个镇，4个苏木，列入中央财政非国有国家级公益林补偿范围的937.8万亩非国有公益林的管护任务，完成率100%，完成总体绩效目标任务。林草良种培育补助项目：实际按项目实施方案完成工作任务，完成母树林清坑灌水抚育管理14000亩、管护8000亩、母树林种子采集、调制、梭梭种质资源收集、梭梭林木良种培育120万株。阿拉善右旗雅布赖治沙站、阿拉善右旗巴丹吉林生态保护修复工作站2023年度林木良种苗木培育补助资金31万元（《阿拉善盟财政局关于下达2023年中央财政林业草原改革发展资金预算的通知》阿财资环【2023】864号），2023年11月9日下达。因项目资金及任务下达时间较晚，已错过育苗季节，故我单位林木良种工作没有开展，计划2024年实施。林草有害生物防治补助项目：2023年我旗共完成各类林业有害生物防治面积为15.5万亩，有效防治面积为15.5万亩。其中，梭梭林鼠害防治面积10.7万亩，有效防治面积为10.7万亩；虫害防治面积4.8万亩，其中，春尺蠖防治面积为0.4万亩，有效防治面积为0.4万亩；白茨毛虫4万亩，有效防治面积4万亩；沙枣白眉天蛾0.4万亩，有效防治面积为0.4万亩。森林草原防火补助项目：完成森林草原防火演练1次、防火宣传、办公用品费、森林草原防火培训1次。提升了防火队员的技能和有效的防止森林草原火灾的发生。森林质量提升补助项目：完成全旗4个苏木镇6个嘎查131户4.8万元退耕还林的工作，完成率99%，完成总体绩效目标任务，巩固上了一轮退耕还林成果，防止出现毁林复垦现象。

（四）绩效指标完成情况分析

1．产出指标完成情况分析

（1）数量指标

指标1  新一轮退耕还林延长期补助(户)

指标值等于131户，实际完成发放退耕还林补助131户共4.8万元，完成率100%。

指标2  新一轮退耕还林延长期补助面积(亩)

指标值等于0.24万亩，实际完成0.24万亩，完成率100%。通过深入苏木镇嘎查对退耕户进行核查，全旗131户共计发放补助资金4.8万元。

指标3  非国有林生态保护补偿面积(万亩)

阿拉善右旗2023年列入中央财政森林生态效益补偿范围的非国有国家级公益林面积937.8万亩，非国有国家级公益林面积937.8万亩。目标值937.8万亩，实际完成937.8万亩。通过合理规划非国有国家级公益林面积工作，完成了阿拉善右旗森林生态效益补偿政策国有国家级公益林937.8万亩的日常保护与管理，使森林资源得到有效保护，林草植被得以修生养息并逐步恢复，生态环境恢复与保护工作取得较大进展，局部地区生态恶化的趋势得以缓解，林草覆盖度提高，野生动植物种类增多，生物多样性逐渐增加，全旗森林资源得到有效保护。

（1）涉及3个镇（万亩）

阿拉善右旗2023年列入非国有国家级公益林面积涉及3个镇（万亩），目标值等于326.51万亩，实际完成326.51万亩，分值3分，得分3分。通过对3个镇326.51万亩的管护工作，完成了阿拉善右旗森林生态效益补偿政策非国有国家级公益林涉及3个镇326.51万亩的日常保护与管理，使森林资源得到有效保护，林草植被得以修生养息并逐步恢复，生态环境恢复与保护工作取得较大进展，局部地区生态恶化的趋势得以缓解，林草覆盖度提高，野生动植物种类增多，生物多样性逐渐增加，全旗森林资源得到有效保护。

（2）涉及4个苏木（万亩）

阿拉善右旗2023年列入非国有国家级公益林面积涉及涉及4个苏木（万亩），目标值等于611.29万亩，实际完成611.29万亩，分值7分，得分7分。通过对4个苏木611.29万亩的管护工作，完成了阿拉善右旗森林生态效益补偿政策非国有国家级公益林涉及4个苏木611.29万亩的日常保护与管理，使森林资源得到有效保护，林草植被得以修生养息并逐步恢复，生态环境恢复与保护工作取得较大进展，局部地区生态恶化的趋势得以缓解，林草覆盖度提高，野生动植物种类增多，生物多样性逐渐增加，全旗森林资源得到有效保护。

指标4  森林草原防火宣传

森林草原防火宣传目标值为等于，实际完成1个。通过森林草原防灭火宣传，达到阿拉善右旗森林草原防灭火工作宣传目的。

指标5  森林草原防火演练

森林草原防火防火演练目标值为等于，实际完成1个，通过森林草原防火防火演练，提高了应急响应和实战能力。

指标6  林业有害生物监测面积

指标值974.42万亩，全年实际完成值974.42万亩。为顺利完成林业有害生物防治任务打下良好的基础。

指标7  草原有害生物监测面积(万亩)

指标值4108.97万亩，全年实际完成值4108.97万亩。对全旗草原有害生物实现了全覆盖，全方位监测。

指标8  完成母树林管护面积

完成母树林管护面积8000亩。

指标9  林木良种苗木培育育苗株数

林木良种苗木培育育苗株数290万株，实际培育120万株。

（2）质量指标

指标1  退耕地块落实率

指标值等于100%，退耕地块落实率100%，森林抚育合格率达标，森林抚育年度工作完成率100%。

指标2 造林质量达标情况（退耕还林合格率，%）

指标值等于90%，实际退耕还林合格率大于等于90%。

指标3  非国有林管护责任落实率(%)

目标值大于等于100%，实际完成100%，通过核实非国有林质量提升合格率工作，完成了阿拉善右旗非国有国家级公益林面积937.8万亩管护责任区划定、管护责任落实、管护人员职能职责明确，巡查记录完整等工作，促使阿拉善右旗的生态环境得到有效改善，野生动植物种类增多，森林草原植被恢复率提升。

指标4  非国有林管护工作完成率（%）

目标值大于等于90%，实际完成99%。通过检验年度内非国有林管护是否达到规定标准工作，完成了阿拉善右旗非国有国家级公益林面积937.8万亩的验收任务，确保本年度管护工作高质量、高效率、高标准完成，进一步确保森林资源保护与管理工作提质增效。

指标5  森林火灾受害率

森林火灾受害率，指标性质反向，指标方向小于等于，年度指标值为0.9，实际完成值0。

指标6  草原火灾受灾率

草原火灾受害率，指标性质反向，指标方向小于等于，年度指标值为3，实际完成值0。

指标7  重特大森林草原火灾发生数

重特大森林草原火灾发生数，指标性质正向，指标方向等于，该指标年度值为0起，实际完成值为0起。

指标8  主要林业有害生物成灾率

全旗林业有害生物成灾面积小于2%，全年实际有害生物成灾率为1.6%。

其中主要林业有害生物成灾面积，指标值≤15.5万亩，实际完成值12.5万亩。

指标9  草原有害生物成灾率

指标值≤1%，实际完成值0.99%。

其中主要林业有害生物成灾面积，指标值≤43万亩，实际完成值43万亩，年度指标值0‰，实际完成值0‰，

指标10 完成母树林管护面积

抚育管理好现有母树林8000亩、建成集良种繁育、试验示范于一体的综合性国家级梭梭良种基地，为当地梭梭造林与储备提供良种与技术支持。

指标11  林木良种苗木培育育苗株数

林木良种苗木培育育苗株数290万株，实际培育120万株。

（3）时效指标

指标1   上级资金到位后资金项目落实时间

上级资金到位后资金项目落实时间，该指标年度值为1个月，实际完成值为1个月。

指标2   新一轮退耕还林还草补助兑现率

指标值等于100%，实际完成退耕还林还草补助兑现率100%。

指标3  非国有林保护补偿当期任务完成率(%)

目标值大于等于90%，实际完成98%。通过检验年度内非国有林保护任务已达到规定标准工作，完成了阿拉善右旗非国有国家级公益林面积937.8万亩的验收任务，确保本年度保护工作高质量、高效率、高标准完成，全旗森林资源得到有效保护。

指标4   森林草原火灾预防、扑灭及时性

重大特森林草原火灾防控及时性，指标性质正向，指标方向等于，年度指标值100%，实际完成值0。

指标5   重大林业有害生物防治任务完成率

全旗林业有害生物防治完成率≥90%，全年实际完成100%。

指标6   林业草原有害生物防治任务开展时间

全旗林业有害生物防治开展时间集中在有害生物发生时期，目标值≤12个月，实际完成值小于等于7个月，防治及时率100%。

指标7   林木良种培育当期任务完成率

林木良种培育当期任务完成率95%,该项目按作业设计工程量完成部分任务。

（4）成本指标

指标1  新一轮退耕还林延长期补助标准(元/亩)

退耕还生态林纳入森林抚育补助标准为20元/亩，总面积0.24万亩，共计4.8万元。

指标2  非国有林生态保护补偿标准(元/亩)

目标值等于16元/亩，实际完成值16元/亩。通过国有林管护补助资金整合利用工作。完成了阿拉善右旗国有国家级公益林面积937.8万亩的补偿标准核定情况，为资金核算、发放、规范整理等工作奠定了坚实的基础。

指标3  非国有林生态保护补偿资金完成率(%)

目标值75%，实际完成87.58%。通过非国有林管护补助发放工作，完成了阿拉善右旗非国有国家级公益林面积937.8万亩管护人员管护劳务费支出任务，确保护林员及护林监管员管护补助及时发放到位，切实为管护人员切身利益提供了保障。

指标4  防火补助标准

年度防火补助金额，指标性质正向，指标方向等于，年度指标值为5，实际完成值5。

指标5  森林草原火灾造成经济损失

森林草原火灾造成经济损失，该指标年度值为0万元，实际完成值为0万元。

指标6  林业草原有害生物防治补助金额

全旗林业有害生物防治标准为8元/亩；全旗实际防治成本为262万元。

指标7  林业草原有害生物成灾造成经济损失

林业有害生物成灾造成的经济损失为0万元。目标值0万元，实际完成值0万元。

指标8  种子园、种质资源收集区、种质资源异地保存库补助标准

种子园、种质资源收集区、种质资源异地保存库补助标准为600元/亩。

指标9  母树林、试验林补助标准

母树林、试验林补助标准为100元/亩。

指标10  采穗圃补助标准

采穗圃补助标准为300元/亩。

指标11  种质资源原地保存补助标准

种质资源异地保存库补助标准为600元/亩。

2．效益指标完成情况分祈

（1）经济效益指标

指标1  经济价值

指标为定性指标，做好林草防护工作对林草本身的直接利用，如采挖肉苁蓉、锁阳、采摘白刺果实等利用它们的药用价值等，实际经济价值明显增加。

指标2  经济损失

指标为定性指标，对林草的间接利用，利用林草的生态作用来减少自然灾害带来的经济损失，经济损失逐步减少。

（2）社会效益指标

指标1  民生状况

指标为定性指标，生态林的进一步抚育管护，为防风固沙起到积极作用。

指标2  森林草原防火宣传

加强森林草原防火宣传，提高广大群众对森林草原防火重要性的认识。森林、湿地生态系统生态效益发挥，指标性质定性，年度指标值明显，实际完成值明显。

指标3  林业草原有害生物对生态系统保护效益

指标为定性指标，林草有害生物防治工作是生态系统必不可少的组成部分，在林草生态系统发展中，林草是万物之本，它对我们地球家园有着调节意义。当有害生物侵蚀林草时会导致很多林木和植被逐渐枯萎、死去，最后面临物种灭绝，同时林草中的水资源产生一定的影响，由此看来，有害生物对生态环境的破坏占据着主要角色地位。协调发展林草的生态和经济效益以达到可持续发展的目的。

指标4  育苗带动就业人数

指标为定性指标，该项目的实施可使广大农牧民对生态环境建设和保护生态环境的认识大幅度提高，有效改善阿拉善右旗人民群众的生存环境和生产环境。增加当地农牧民收入。二是基地建设项目的实施，在提高生态功能的同时，将为周边地区的戈壁、荒漠造林事业的持续发展提供强有力的保障。

（3）生态效益指标

指标1  非国有林生态系统生态效益发挥

目标值显著改善公益林区生态环境，实际完成显著改善公益林区生态环境。通过实施森林生态效益补偿政策，完成了阿拉善右旗937.8万亩国有国家级公益林生态建设任务，确保阿拉善右旗生态环境持续向好发展，沙化面积减少、沙化程度减轻，霸王、沙冬青、蒙古扁桃等植物得到有效保护，野生动植物数量和种类明显增多，生态稳定性增强，区域整体生态形势好转。

指标2  森林、湿地生态系统生态效益发挥

森林、湿地生态系统生态效益发挥有所改善。一是防风固沙治理荒漠化土地。二是保护生物多样性，维护生态平衡。

近年来，我旗不断加大造林力度和资金投入，林地面积逐年增加，全旗生态环境明显改善，林业发展可持续性显著提高。

（4）可持续影响指标

指标1  森林、草原、荒漠生态系统功能改善可持续

指标为定性指标，生态林的进一步抚育管护，为防风固沙起到积极作用。通过积极宣传国家政策，完成了阿拉善右旗937.8万亩国有国家级公益林向好发展，一方面促进农牧民转移转产，带动其它产业发展，确保经济收入不下降，提高了农牧民非牧收入，另一方面由于人为干扰的减少，进一步促进了公益林区植被更新复壮，提高了农牧民的生活质量，保障人人安居乐业，促进人与自然和谐发展。为造林绿化长期提供优质树种苗木，持续发挥生态作用。森林、湿地、荒漠生态系统功能改善可持续影响效果显著。虽然林草资源属于可再生资源，如果得不到有效维护，则短期内不可恢复，后期无法享用这些资源，因此要通过可持续发展，改善生态造福人类。

指标2  持续发挥生态作用

指标为定性指标，落实退耕农户管护责任，巩固上一轮退耕还林成果，防止出现毁林复垦现象。

3．满意度指标完成情况分析

阿拉善右旗2023年中央林改资金共涉及7个子项目，务对象满意度：指标值满意度为100%，全年实际完成值100%，向项目周边群体发放并收到满意度调查问卷50份。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1、国家沙化土地封禁保护区补偿补助、林业有害生物防治补助等项目任务、指标下达至旗区时间较晚，当年无法组织实施，造成项目资金执行率低。下一步我单位将积极协调资金拨付工作，根据项目进度按期支付。

2、由于物价上涨、地理位置处于干旱区等因素，该项补助资金自2018年以来，每亩每年发放补助20元，现有补助标准无法满足日常管护需求，农民实施退耕还林的积极性不够高。下一步我单位将加大宣传力度，积极与农民沟通增加技术指导。

3、阿右旗降水较少，寒暑剧变，干燥多风，特殊的地理环境造成突发性病虫害时常发生，为有效遏制病虫鼠害对林业和草原植被造成破坏，需预留适当资金用于及时应对突发性病虫鼠害发生，一定程度影响了林草有害生物防治工作正常开展，导致全旗无公害防治率偏离绩效目标。下一步阿拉善右旗林业和草原有害生物防治检疫站积极发挥资金效益，计划2024年上半年将使用2023年防治项目资金，陆续开展完成全年防治任务。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

此次绩效自评结果主要以《2023年阿拉善右旗林业和草原局项目支出绩效自评表》和《2023年阿拉善右旗林业和草原局项目预算绩效评价自评报告》的形式体现，自评表及自评报告内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。我单位将绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据，同时加强评价结果的应用，对有效支出安排预算、低效支出压减预算、无效支出进行问责，切实提高部门预算绩效管理水平。自评结果将报送阿拉善右旗财政单位，并按照要求将绩效评价结果分别编入政府决算和本部门决算，报送阿拉善右旗人民代表大会常务委员会，并依法予以公开。

五、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

六、附件

转移支付区域(项目)绩效目标自评表。3.1绩效自评表（中央林改）.xls