阿拉善右旗林业和草原局关于阿拉善右旗中央林业草原生态保护恢复资金转移支付区域2023年度绩效自评报告

根据《内蒙古自治区林业和草原局关于开展2023年度中央和自治区林草专项资金绩效自评工作的通知》（内财资环函〔2024〕109号）以及林草专项资金相关资金管理办法、预算绩效管理工作要求，现就我局2023年度中央林业草原生态保护恢复资金的绩效自评报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

根据《内蒙古自治区财政厅关于提前下达2023年中央财—政林业草原生态保护恢复资金预算的通知》(内财资环[2022]1804号)，按照《阿拉善盟行政公署专题会议纪要》([2023]23号)，现下达我旗2023年中央林业草原生态保护恢复资金62万元。具体资金分配和绩效目标分解情况详见《绩效目标自评表》。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

2023年度国有林保护修复补助项目资金预算62万元，其中中央转移支付资金62万元。已到位中央转移支付资金62万元，到位时间2023年4月，到位率100%。合计总投资62万元实际到位62万元，到位率100%。

截至评价期，项目完成了62万元产值的工作任务，项目实际支出金额为62万元，执行率100%。其中，中央转移支付资金执行62万元，执行率100%。项目资金主要用于：护林员及护林监管员补贴。预计2023年9月完成工作任务。

（二）资金管理情况分析

1. 分配科学性

严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。国有林保护修复补助项目按照林业草原生态保护恢复管理制度下达的62万元资金任务量是4.52万亩国家级公益林管护，根据阿拉善盟阿拉善右旗2023年森林生态效益补偿基金实施方案分配资金62万元。

2. 下达及时性

严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。

（1）阿拉善盟财政局于2023年4月10日印发阿财资环〔2023〕242号文件并批复国有林保护修复补助项目资金预算62万元至阿右旗财政局。

（2）阿拉善右旗财政局于2023年4月21日下达国有林保护修复补助项目专项资金62万元，阿拉善右旗林草局所属二级单位阿拉善右旗林业和草原保护站收到文件后，于2023年4月21日将预算项目录入预算一体化系统，报阿拉善右旗财政局审核后于2023年4月21日纳入部门预算。

3. 拨付合规性

严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。国有林保护修复补助项目资金按照林业草原生态保护恢复资金管理办法、单位内控财务管理制度进行管理。项目资金申请按要求收集整理相关财务凭证和支出材料后，按单位审批流程经财务主管、分管领导审核后，报阿拉善右旗财政局审批。阿拉善右旗财政局按国库集中支付制度有关规定和审批流程进行支出，在日常财务检查和审计过程中未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。

4. 使用规范性

严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。

5. 执行准确性

按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。

6. 预算绩效管理情况

在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。对纳入本级预算的项目，于2023年4月21日将预算项目绩效目标录入预算一体化系统进行管理。阿拉善右旗中央转移支付资金62万元、项目1个，于2023年4月对其中62万元、1个项目开展绩效监控工作，实现绩效自评全覆盖。

7. 支出责任履行情况

对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。

（三）总体绩效目标完成情况分析

绩效总目标设定：对涉及全旗1个国有单位，1个国有企业，列入中央财政国有国家级生态保护补偿范围的4.52万亩国家级公益林进行管护。通过对公益林区进行定期巡查、宣传森林资源保护的法律法规、森林火灾隐患排查等行之有效的措施，使森林资源得到有效保护，林草植被得以修生养息并逐步恢复，生态环境恢复与保护工作取得较大进展，局部地区生态恶化的趋势得以缓解，林草覆盖度提高，野生动植物种类增多，生物多样性逐渐增加，全旗森林资源得到有效保护。

绩效目标实际完成情况：涉及全旗1个国有单位，1个国有企业，列入中央财政国有国家级生态保护补偿范围的4.52万亩国家级公益林通过多措并举的人工管护，森林资源得到进一步的保护，有效提高干部职工、护林员、农牧民群众对当前森林资源管护工作的认识，扭转林木生长颓势，减轻风沙危害，遏制沙化土地扩张，缓解区域性生态环境恶化的势头，努力实现森林资源数量的增加和质量的提高。

绩效指标整体完成情况：完成全旗1个国有单位，1个国有企业，列入中央财政国有国家级生态保护补偿范围的4.52万亩国家级公益林的管护任务，完成率100%，完成总体绩效目标任务。

（四）绩效指标完成情况分析

（一）产出指标完成情况

1.数量指标

指标1  国有国家级公益林面积（万亩）

目标值4.52万亩，实际完成4.52万。通过合理规划国有国家级公益林面积工作，完成了阿拉善右旗森林生态效益补偿政策国有国家级公益林4.52万亩的日常保护与管理，使森林资源得到有效保护，林草植被得以修生养息并逐步恢复，生态环境恢复与保护工作取得较大进展，局部地区生态恶化的趋势得以缓解，林草覆盖度提高，野生动植物种类增多，生物多样性逐渐增加，全旗森林资源得到有效保护。

指标2  （1）涉及国有单位1个（万亩）

阿拉善右旗2023年列入国有国家级公益林面积涉及国有单位1个（万亩），目标值等于1.36万亩，实际完成1.36万亩。通过对国有单位1.36万亩的管护工作，完成了阿拉善右旗森林生态效益补偿政策国有国家级公益林涉及国有单位1.36万亩的日常保护与管理，使森林资源得到有效保护，林草植被得以修生养息并逐步恢复，生态环境恢复与保护工作取得较大进展，局部地区生态恶化的趋势得以缓解，林草覆盖度提高，野生动植物种类增多，生物多样性逐渐增加，全旗森林资源得到有效保护。

指标2  （2）涉及国有企业1个（万亩）

阿拉善右旗2023年列入国有国家级公益林面积涉及涉及国有企业1个（万亩），目标值等于3.16万亩，实际完成3.16万亩。通过对国有企业3.16万亩的管护工作，完成了阿拉善右旗森林生态效益补偿政策国有国家级公益林涉及国有企业3.16万亩的日常保护与管理，使森林资源得到有效保护，林草植被得以修生养息并逐步恢复，生态环境恢复与保护工作取得较大进展，局部地区生态恶化的趋势得以缓解，林草覆盖度提高，野生动植物种类增多，生物多样性逐渐增加，全旗森林资源得到有效保护。

2.质量指标

（1）指标1  国有林质量提升合格率

目标值大于等于90%，实际完成96%，通过核实国有林质量提升合格率工作，完成了阿拉善右旗国有国家级公益林面积4.52万亩管护责任区划定、管护责任落实、管护人员职能职责明确，巡查记录完整等工作，促使阿拉善右旗的生态环境得到有效改善，野生动植物种类增多，森林草原植被恢复率提升。

（2）指标2  国有林管护任务验收合格率

目标值大于等于80%，实际完成100%。通过检验年度内国有林管护是否达到规定标准工作，完成了阿拉善右旗国有国家级公益林面积4.52万亩的验收任务，确保本年度管护工作高质量、高效率、高标准完成，进一步确保森林资源保护与管理工作提质增效。

3.时效指标

（1）指标1  上级资金到位后资金项目落实时间

目标值小于等于1个月，实际完成1个月。通过对资金进行分类整理工作，完成了阿拉善右旗国有国家级公益林面积4.52万亩的资金发放工作，确保了森林生态效益补偿资金安全、有序运行。

（2）指标2  国有林管护补助兑现率（%）

目标值等于100%，实际完成100%。通过聘用管护人员对管护区域进行巡查，确保管护工作有效开展，及时完成森林生态效益补偿范围的国家级公益林管护工作任务，使森林资源得到有效保护。

4.成本指标

（1）指标1  国有林管护补助成本（元/亩）

目标值等于10元/亩，实际完成值10元/亩。通过国有林管护补助资金整合利用工作。完成了阿拉善右旗国有国家级公益林面积4.52万亩的补偿标准核定情况，为资金核算、发放、规范整理等工作奠定了坚实的基础。

（2）指标2  国有林资金兑现率（万元）

目标值45.2万元，实际完成45.2万元。通过国有林管护补助发放工作，完成了阿拉善右旗国有国家级公益林面积4.52万亩管护人员管护劳务费支出任务，确保护林员及护林监管员管护补助及时发放到位，切实为管护人员切身利益提供了保障。

（二）效益指标完成情况

1.社会效益

目标值逐步改善公益林区农牧户经济状况，有效提升森林植被覆盖度，实际完成逐步改善公益林区农牧户经济状况，有效提升森林植被覆盖度。通过顺利实施政策和聘用国家级公益林管护人员等工作任务。完成了阿拉善右旗国有国家级公益林面积4.52万亩管护工作，一方面减轻全旗部分人员就业压力，增加农牧民家庭收入，另一方面通过对公益林进行实时管护，使全旗自然环境得到有效改善，公益林生态效益逐年显著。

2.生态效益

目标值显著改善公益林区生态环境，实际完成显著改善公益林区生态环境。通过实施森林生态效益补偿政策，完成了阿拉善右旗4.52万亩国有国家级公益林生态建设任务，确保阿拉善右旗生态环境持续向好发展，沙化面积减少、沙化程度减轻，霸王、沙冬青、蒙古扁桃等植物得到有效保护，野生动植物数量和种类明显增多，生态稳定性增强，区域整体生态形势好转。

3.可持续影响

目标值稳定国有林区（林场）持续发展，保证农牧民经济效益，实际完成稳定国有林区（林场）持续发展，保证农牧民经济效益。通过积极宣传国家政策，完成了阿拉善右旗4.52万亩国有国家级公益林向好发展，一方面促进农牧民转移转产，带动其它产业发展，确保经济收入不下降，提高了农牧民非牧收入，另一方面由于人为干扰的减少，进一步促进了公益林区植被更新复壮，提高了农牧民的生活质量，保障人人安居乐业，促进人与自然和谐发展。

（三）满意度指标完成情况

目标值大于等于90%，实际完成99%。通过向林区职工、公益林区农牧民、管护人员发放满意度调查问卷10份，完成了阿拉善右旗国有国家级公益林面积4.52万亩服务对象满意度调查工作，为后续进一步完善森林生态效益补偿政策实施过程中存在的问题提供了扎实的群众基础。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分100分，等级为优。森林生态效益补偿项目实施的主要森林管护任务全部完成，基础设施维修改造及设备购置加快实施进度，尽快完工并协调财政加快资金支付进度。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

我部门无偏离绩效目标情况。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

此次绩效自评结果主要以《2023年阿拉善右旗林业和草原局项目支出绩效自评表》和《2023年阿拉善右旗林业和草原局项目预算绩效评价自评报告》的形式体现，自评表及自评报告内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。我单位将绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据，同时加强评价结果的应用，对有效支出安排预算、低效支出压减预算、无效支出进行问责，切实提高部门预算绩效管理水平。自评结果将报送阿拉善右旗财政单位，并按照要求将绩效评价结果分别编入政府决算和本部门决算，报送阿拉善右旗人民代表大会常务委员会，并依法予以公开。

五、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

六、附件

转移支付区域(项目)绩效目标自评表。3.2绩效自评表（中央生态）.xls