阿拉善右旗粮油购销有限责任公司关于十二届旗委第八轮巡察整改进展情况的社会公开稿

按照旗委统一部署，2024年11月18日至 2025年1月15日，十二届阿右旗委第八轮第二巡察组对旗粮油购销有限责任公司（以下简称“公司”）开展了巡察“回头看”。2025年2月14日反馈了巡察意见，指出了我公司存在的问题和不足，提出了意见建议。现将巡察整改进展情况予以公布。

一、主要负责人组织整改落实情况

按照旗委巡察办要求，2025年2月22日公司组织召开巡察整改动员部署会议，成立以公司党支部书记、总经理为组长，副总经理和各科室负责人为成员的巡察反馈问题整改工作小组，认真对照巡察反馈问题，研究制定整改措施，明确时间节点、责任领导、责任部门和责任人，扎实做好巡察整改落实工作。2025年4月14日公司组织召开巡察整改剖析会，针对巡察反馈的问题，认真对照检查，深入剖析原因，查找制度漏洞和管理短板，推动整改工作走深走实。2025年5月7日公司组织召开巡察整改推进会，学习习近平总书记关于巡视巡察工作的重要论述和《中国共产党巡视工作条例》等资料，公司主要负责人汇报了巡察整改工作开展情况，并听取各分管领导和主管部门主要负责人意见建议，对已整改完成的问题进行“回头看”，举一反三、查漏补缺，确保巡察整改工作按时落地见效。

截至2025年5月14日，巡察反馈的19个具体问题，已完成整改19个。

二、集中整改期内已完成的整改事项

（一）贯彻落实党中央各项决策部署不够到位

1.推动铸牢中华民族共同体意识走深走实不够。粮油公司未能将铸牢中华民族共同体意识主线融入日常，抓在经常，公司顶层设计存在缺失，未将以铸牢中华民族共同体意识为主线纳入公司《章程》，在企业经营发展与民族工作相融合，助力民族地区高质量发展过程中缺乏国有企业责任担当。

整改情况：一是公司组织召开党支部和董事会会议，明确将“铸牢中华民族共同体意识”纳入公司《章程》，并通过合法性审核后报旗财政局（国资委）批准实施。二是强化民族工作的监督指导工作，成立以公司党支部书记、总经理为组长，副总经理和各科室负责人为成员的推进铸牢中华民族共同体意识工作领导小组，并制定了具体的职责和任务，负责监督指导企业民族工作执行情况，确保各项民族政策措施落到实处。三是组织开展铸牢中华民族共同体意识专题培训教育工作，加强员工对民族政策、民族文化以及民族习俗的深刻认识，增强铸牢中华民族共同体意识工作主线在企业文化建设当中有效发挥作用，推进民族工作与企业同步发展。

2.履行主责主业不到位，保障全旗粮食安全可持续发展有短板。履行代储企业监管职责不到位，代储成品油数量与合同不符。巡察期间，成品油轮换无出入库登记，且代储油品数量不足50%，承储规模未达到《阿拉善盟盟级储备粮轮换暂行办法》90%的要求。

整改情况：公司组织召开党支部和领导班子会议，研究盟级成品储备油代储任务收回工作，并重新与生产加工企业签订合同，将15吨成品储备油全部调入储存，确保长期库存达到90%以上的同时，认真记录成品油轮换出入库时间、数量、质量等信息，做到成品储备油储存安全。

3.风险防控意识不强，底线思维树得不牢

(1)企业安全主体责任不到位，主动防范化解风险意识薄弱。代储企业成品油库房未按要求对消防设施进行年检，粮油公司库区仓房安全警示标识不全，与安全生产的基本原则要求不符。

整改情况：一是进一步明确各岗位安全职责，精心制定详细责任清单，将安全责任细化至个人。同时开展安全生产考核工作，有效强化了全员安全责任意识。二是对代储企业成品油库房消防设施开展了全面检查，严格按要求完成年检工作，及时更换了过期、损坏的消防设备。对公司库区仓房补齐了安全警示标识，确保标识清晰、醒目、规范。并且结合每月安全生产隐患排查工作，定期深入库区排查，消除潜在的安全隐患。三是定期组织员工开展安全生产教育培训2次，培训8人，重点围绕安全生产法律法规、风险防范知识和应急处置技能等进行讲解，提高员工主动防范化解风险的意识和能力，为公司安全生产筑牢人力基础。

(2)自然灾害防范意识不足，防灾减灾预案落实不到位。近十年，从未对库区仓房进行过年度防雷防静电检测，在安全管理工作上存在重大疏忽。

整改情况：一是公司邀请了旗气象局专业人员对公司库区仓房的防雷防静电进行全面、细致检测，针对检测出的问题迅速整改，并出具检测报告，确保了防雷防静电设施设备正常运行。同时将防雷防静电检查纳入日常工作范畴，对可能受自然灾害影响的设施设备也进行了全面排查和维护，从源头上减少了安全隐患。二是全面梳理和完善现有的防灾减灾应急预案，组织员工认真学习预案和演练内容，并定期开展应急演练，对演练结果进行评估，发现的隐患及时进行了解决。三是组织开展了“强化风险防控意识，提升防灾减灾能力”专题培训班，有效增强了员工的防范意识和应急处置能力。同时建立了与气象、应急管理、发改等部门的沟通协调方式，能及时获取自然灾害预警信息，提前做好防范准备，确保政府储备粮油安全。

（二）群众身边不正之风和腐败问题以及群众反映强烈的问题较为突出

4.履行全面从严治党主体责任认识不清，推动管党治党领导不力

(1)履行第一责任人责任有差距。主要负责人连续3年未听取班子成员党风廉政建设“一岗双责”情况汇报。在“三公”经费的管理和使用上，连续两轮巡察发现违反相关制度的同类问题。

整改情况：一是公司建立健全了党建暨党风廉政建设责任分工清单，签订了党风廉政建设责任书，明确了主要负责人作为第一责任人的责任。同时召开党建暨党风廉政建设安排部署会议，对2024年党风廉政建设“一岗双责”落实情况进行全面总结汇报，安排部署2025年党建暨党风廉政建设工作。二是对2022年以来的党风廉政建设“一岗双责”情况进行全面梳理，并形成书面报告向公司主要负责人汇报的同时，主要负责人填写了公司《党风廉政建设“一岗双责”执行情况审核记录表》，有力推动了班子成员履行“一岗双责”，实现党风廉政建设责任层层压实。三是全面梳理“三公”经费相关制度，建立内部审计监督检查制度，并开展第一季度“三公”经费使用情况内部监督检查工作，对发现的问题及时整改，确保“三公”经费开支报销规范运行。同时持续推进“三公”经费信息公开，接受群众监督，以公开促进规范，有效杜绝同类问题再次发生。

(2)权利监督制约有漏洞。2022年以来，公司副经理既分管财务工作，又担任公司会计，存在严重的廉政风险。

整改情况：一是公司召开专题领导班子会议，对班子成员分工任务进行了调整，由办公室主要负责人分管财务，并要求办公室与财务统计科配合监督管理，确保不发生廉政风险。二是充分利用监事会监督作用，开展第一季度财务运行内部审计监督工作，重点对财务收支、资金使用、会计核算等方面进行严格审查，对审计发现的问题及时落实整改，确保财务规范运行。同时，积极落实信息公开工作，鼓励员工发挥监督作用，从源头堵塞廉政风险漏洞。

(3)干部职工管理“宽松软”，请销假记录与考勤不符。

整改情况：一是公司完成请销假规定的进一步修订完善工作，明确了各类假期的申请条件、审批程序和时限，并组织全体员工进行了集中学习。同时，对2022年以来的职工请销假记录进行了梳理，并在职工大会上作出了书面情况说明，强调员工必须严格按照制度规定履行请销假。二是安排工会委员会抽查第一季度员工请销假和考勤情况，重点抽查请销假和旷工等问题，对发现的问题及时处理的同时，将请销假和考勤情况纳入员工绩效考核范畴，有效解决了管理“宽松软”的问题。

5.财务审核把关不严，账户资金管理混乱。企业财务管理主体责任不到位，执行财经纪律不严格。2021年9月17日一笔支付款项，于2022年1月1日进行记账、1月25日报销审批，存在跨年度记账、先支后批情况；2022年以来，连续3年31笔涉及148.15万元内部资金在多个银行账户划转，无划转理由、审批程序。

整改情况：一是公司修订完善了财务管理制度，并组织业务人员开展财务管理制度培训，有效提升了职工对制度的认识和执行力度。二是针对2021年以来的财务凭证进行了针对性筛选，查找出“跨年度记账、先支后批”的违规问题，对每一条违规问题均详细查明理由或原因，形成整改台账，并分类完成了整改落实工作。三是对2022年以来的所有内部划转资金财务凭证进行了全面清理（包括31笔），制定了问题台账，将每笔资金的具体原因一一查明，并已按要求进行了整改。

6.招投标管理不规范，项目审核把关不严

(1)中标项目甩项工程未核定税金，存在资金流失风险。2023年9月平房仓升级改造恒温成品库建设项目中签订补充协议约定将原总包合同中15万元的应急配送车自行采购，未对已含9%税金进行抵扣，多支付1.35万元。

整改情况：一是公司组织平房仓升级改造恒温成品库建设项目施工单位相关人员，严格依据财税相关规定，对该项目中甩项工程应急配送车购置的税金进行核定，确保税费合理合规。二是落实与施工单位的沟通协调，对项目中应急配送车自行采购合同条款进行了进一步补充完善，按时收回了抵扣税金，有效避免了国有资金流失情况的发生。

(2)未按政府采购招投标，廉洁意识不强。2023年10月储备库设施改造和功能提升建设项目未按批复招投标，其中通用设备发电机组、冷凝降温机组共计26.6万元，由建设单位自行购买，存在重大廉洁风险。

整改情况：公司加强粮食机械设备采购工作，针对以“三方询价”方式自行购置的4台粮食出入库输送设备、移动式蒸发风冷整仓降温机组和移动式柴油发电机，经对照国家政府采购法以及采购目录规定，发现其不符合《中华人民共和国政府采购法》“第二条”和内蒙古自治区财政厅相关通知规定的采购限额标准的情况，作出书面材料，报主管部门审查认定。经主管部门审查后认定符合相关规定，并下发批复文件，强调今后严格按照规定要求落实采购工作。

7.固定资产管理不规范，资源利用率不高

(1)公司资产管理意识不强，制度执行不到位。2024年5月在未取得旗国资委批复下，自行将其名下部分固定资产交由拍卖公司拍卖，存在资产流失风险。

整改情况：一是公司对固定资产管理制度进行修订完善，清晰界定流程与责任，严格执行审批流程，并梳理配套的监督制度，确保国有资产不出现流失情况。二是开展业务人员的国有资产管理教育培训工作，提升员工业务能力和安全防范意识，促使公司相关人员严格执行规章制度，推动固定资产管理工作规范运行。三是对自行报废处置的电子汽车衡、平房仓彩钢泡沫夹心屋面板和福田牌厢式货车在拍卖前后的所有资料进行细致整理，形成书面情况说明材料，报旗财政局（国资委）备案处理。

(2)固定资产闲置，管理成本增加。企业发展思路保守，经营理念落后，现有商铺12间，仅有3间商铺对外出租，其余9间商铺长期闲置，闲置率高达75%。

整改情况：一是公司加强党的领导干部的教育培训力度，派1名分管领导参加阿拉善盟国有资产监督管理委员会举办的“助企纾困、赋能发展”专题培训，以此推动企业创新管理模式的不断提升。同时扎实开展市场调研，形成调研报告，并制定出了合理的商铺对外出租方案，通过领导班子“三重一大”讨论决定，为商铺对外出租奠定了基础。二是积极与主管部门进行沟通协调，形成商铺对外出租公告，并通过旗发改委政府线上平台进行推广，出租1间，极大地扩大了宣传力度，显著提高了商铺的知名度和出租率，使整改工作取得了良好成效。

8.执行中央八项规定精神及其实施细则不严格

(1)公司车辆管理不规范。未制定公车管理制度，导致4笔加油款920元无派车单及详细用车事由。

整改情况：一是公司修订完善了公车管理制度，明确了车辆使用范围、申请流程及审批权限等，并组织全体员工集中学习的同时，严格执行派车单式管理，详细记录用车事由、时间、地点、行驶里程及相关人员信息等，防止公车使用不规范问题发生。二是对2022年以来财务凭证进行针对性筛选梳理，清理出无派车单和详细用车事由的报销单，形成整改台账，相关人员签字确认，做好财务附注说明处理的同时，对公车管理部门主要负责人进行提醒谈话1人1次，杜绝此类问题再次发生。三是充分利用监事会监督作用，开展第一季度财务运行内部审计监督工作，重点对车辆使用、加油、费用报销等情况进行检查，确保不发生违规使用公车行为。

(2)公务接待制度执行不力。2022年5月，盟发改委到阿右旗验收储备粮工作期间，公务接待中陪餐人超出接待对象三分之一；2022年、2023年期间，公务接待出现同一张接待函多次安排接待情况。

整改情况：一是公司修订完善了公务接待管理制度，细化内容，明确了接待标准、要求及审批流程，并组织全体员工集中学习，增强员工规矩意识，从根源上杜绝违规行为。二是仔细梳理2022年以来的所有公务接待报销财务凭证及附件资料，建立问题整改台账，对“超出接待对象三分之一”和“一张接待函多次安排接待”的问题，让公司陪同人员全额退款，并对相关人员提醒谈话2人1次，共计退款1626.28元，防止此类问题再次发生。三是充分利用监事会监督作用，开展第一季度财务运行内部审计监督工作，重点对公务接待的审批流程、费用报销的合规情况进行检查，发现问题及时整改的同时，积极做好信息公开工作，鼓励员工内部监督，促使公务接待规范运行。

(3)差旅费报销审核不严。2023年1名员工出差报销单所附过路费票据日期与出差日期不符；2024年主要负责人报销单所附过路费票据与实际出差时间不符，多报销伙食费及住宿费共356元。

整改情况：一是公司修订完善了差旅费报销管理制度，明确了报销标准、流程及审核要求，并组织全体员工集中学习，强化员工对制度的理解，保障财务报销规范有序开展。二是对2023年以来的所有差旅费报销财务凭证和附件资料进行认真梳理，建立账单式销号台账，对个人多报的差旅费全额退还处理，并对当事人进行提醒谈话2人1次，共计退款666元，有效避免类似报销问题重现。三是充分利用监事会监督作用，开展第一季度财务运行内部审计监督工作，重点对差旅费报销合规性进行检查，发现问题及时整改，确保差旅费报销制度有效落实。

（三）聚焦基层组织建设不够有力

9.履行党建工作责任制不到位

(1)领导班子政治引领作用发挥不够，以上率下不到位。未将党的领导全方位、全过程贯穿于企业发展各方面，党组织与董事会、经理层之间职责与权力边界模糊，党组织在把握企业发展、统筹全局、推动各项决策落地实施等方面，主体责任落实不到位，未制定国企公司党组织前置清单，党组织对前置研究范畴界定有偏差，对旗级储备成品粮代储等重大业务研究内容被遗漏，平房仓改造等不属于研究重点的具体业务，却受到过度关注与深度介入。

整改情况：一是公司进一步明确了党组织在企业发展中的核心领导地位，修订完善了公司党支部党建、党风廉政建设和意识形态工作责任分工清单，并建立健全公司党支部领导融入公司治理制度和党建工作“四单”制度，以党建为引领推动企业发展。二是强化了党组织前置作用，制定党组织前置清单，优化了决策流程，使重大决策均经过充分研究后才推进。三是进一步修订完善了公司党组织、董事会和经理层的职责，细化了责任清单，促使各方正确履职、合理用权，有效推动了企业各项决策的落地实施。四是聚焦旗级储备成品粮代储重大业务，组织召开领导班子“三重一大”会议，研究部署代储成品粮相关事宜，并上报旗发改委批准后，以“代储”方式解决了旗级成品储备粮动态轮换困难的问题，切实保障了全旗军民口粮绝对安全。

(2)党内政治生活不严肃。主要负责人未在2022年度组织生活会中对当年个人受处分情况进行说明。

整改情况：一是公司组织开展全体党员干部专题学习活动，集中深入学习了《中国共产党章程》《中国共产党纪律处分条例》《关于新形势下党内政治生活的若干准则》等党内法规，有效增强了党员尤其是主要负责人的政治纪律和政治规矩意识。二是扎实开展了警示教育，通过对典型案例的深刻剖析，起到了良好的警示作用，促使党员特别是主要负责人更加严肃地对待党内政治生活，认真履行自身各项义务。三是公司主要负责人按照要求，在2024年组织生活会上以书面形式对2022年度受处分情况进行了补充说明，确保整改工作落实到位。

（四）巡察监督发现问题整改不到位

10.落实“两个责任”不力

(1)整改主体责任落实不到位。未按照整改“四个融入”要求，从政治高度重视，整改任务所制定措施缺乏实际效果，整改工作推进不力、整改质量未达到预期标准、敷衍应付。2020年8月旗委第二巡察组巡察反馈15个问题，2022年2月盟委第二巡察组巡察反馈12个问题，仍有风险意识不强、财务审核把关不严、企业发展活力不足等3个问题未整改到位。

整改情况：一是公司进一步统一思想，高度重视巡察发现问题的整改工作，召开领导班子专题会议，认真学习领悟习近平总书记对巡视工作的重要讲话精神和巡察整改“四个融入”相关内容，深入剖析未整改到位问题产生的原因，并研究提出整改措施。二是对公司主要负责人和分管领导开展提醒谈话，有效增强了问题整改责任意识。三是通过加强风险管理教育培训，提升了全体职工的风险意识；完善了财务审核制度，并加强对财务人员的教育培训，保障了财务审核严格规范；同时制定了企业发展计划，确保企业稳步发展。四是针对尚未整改到位的问题，建立了整改问题台账，明确了具体整改期限和责任人，确保整改工作按要求落实到位。

(2)监督责任落实不到位。派驻纪检组履行监督责任有差距，未能把整改工作与日常工作有效结合起来，持续深入推进整改。

整改情况：一是公司与派驻纪检组建立联络方式，积极加强与派驻纪检组的沟通交流，主动上报企业重大事项的进展情况。同时，积极邀请派驻纪检组参与企业重大会议，并深度参与企业日常工作监督，有效防范了重大廉洁风险的发生。二是严格按照要求定期向派驻纪检组汇报巡察整改工作的进展情况，有力确保了整改措施得以有效执行。对于整改过程中所遇到的问题和困难，及时主动地寻求派驻纪检组的指导与帮助，深入推进了整改工作的落实落地。

三、下一步整改工作安排

（一）持续加强对党中央各项决策部署的贯彻落实，将铸牢中华民族共同体意识融入日常，强化主责主业履行，提升风险防控意识，严格落实企业安全主体责任和自然灾害防范措施。

（二）坚决整治群众身边不正之风和腐败问题，强化全面从严治党主体责任，规范财务审核和账户资金管理，严格招投标管理，提升固定资产利用率，加强对中央八项规定及其实施细则精神的执行力度。

（三）切实强化基层组织建设，履行党建工作责任制，发挥领导班子政治引领作用，严肃党内政治生活。

（四）进一步压实整改“两个责任”，确保整改任务落实到位，将整改工作与日常工作深度融合，防止问题反弹回潮，以整改成效推动公司高质量发展。

欢迎广大党员干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我公司反映。联系方式：0483-6022618。

阿拉善右旗粮油购销有限责任公司

2025年6月10日