阿拉善右旗泰达公路有限责任公司关于落实十二届旗委第八轮巡察第一巡察组反馈意见整改进展情况的通报

根据旗委统一部署，2024年11月18日至2025年1月15日，十二届旗委第八轮巡察第一巡察组对阿右旗泰达公路有限责任公司开展全面常规巡察。2025年2月14日，旗委巡察组向我公司反馈巡察意见与建议。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。

一、主要负责人组织整改落实情况

（一）强化组织领导，压实整改责任

泰达公司坚决压实主体责任，迅速成立了由公司总经理担任组长，班子成员担任副组长，各收费站负责人为成员的巡察整改工作领导小组。全面统筹巡察整改工作，确保各项整改任务有序推进。公司总经理严格落实“四个亲自”，重要工作亲自部署，深入学习习近平总书记关于巡视工作的重要论述及《中国共产党巡视工作条例》专题会议1次，召开巡察整改专题会议3次，对整改工作进行全面细致的安排，明确各项任务的方向与重点；重大问题亲自过问，针对整改过程中遇到的疑难问题，公司负责人主动深入了解情况，研究解决方案；重点环节亲自协调，积极与各部门沟通，确保整改工作的各个环节紧密衔接，高效推进；重要事项亲自督办，对涉及违规违纪的重要事项，全程跟进，督促相关人员严肃查处。同时，通过定期调度、专项督查等方式推进整改工作，每周听取整改进展汇报，每月开展专项督查，及时发现并解决整改过程中存在的问题，有力推动整改工作顺利进行。

（二）制定整改方案，明确整改任务

对照巡察反馈的三个方面5项具体表现，公司深入研究，制定整改方案。在方案中，详细明确各项整改措施、严格规定整改时限，并精准落实责任人，形成“事事有人负责、件件有人落实”的工作格局，保证整改任务清晰明确、可操作、可监督。

（三）加强督促检查，推动整改落实

定期召开巡察整改专题会议，及时全面了解整改进展，深入研究并有效解决整改过程中的重点、难点问题。同时，建立整改进展月报机制，按照整改方案设定的时间节点，倒排工期，对整改任务进行逐一销号处理，确保整改工作按时高质量完成。截止目前，巡察整改5个具体表现中除1个需长期坚持整改的问题外，其余4个均已整改完成。

二、巡察反馈意见落实情况

（一）贯彻落实党中央各项决策部署不够到位，结合公司实际抓落实有差距

1.学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想流于形式。一是政治思想引领作用不足。学习活动参与人员覆盖范围存在局限性。二是落实政治责任有差距，意识形态和党风廉政建设工作责任制履行不到位。

整改情况：一是制定公司全年学习计划，将公司及所辖收费站71名干部职工纳入学习范围，通过集中学习与分批学习相结合的方式，确保学习活动全面覆盖。二是在整改期间，组织1次专题学习，集中学习党中央有关文件及自治区党委关于巡视整改要求，系统学习巡视整改有关规定，切实提高干部职工对巡察整改工作重要性的认识。三是将学习习近平新时代中国特色社会主义思想及党的二十大和二十届二中、三中全会精神作为重点内容列入学习计划，明确学习内容、学习方式以及具体时间安排，并严格按照计划有序执行，截止目前共计组织集中学习22次，基层各收费站定期组织职工开展安全生产例会28余次。四是总经理主持召开意识形态、廉政建设、铸牢中华民族共同体意识工作专题会议，全面研究部署相关工作，成立工作领导小组，制定工作措施。在廉政谈话方面，公司总经理开展班子成员廉政谈话活动1次，开展以班子成员及各收费站长为对象的集体廉政谈话活动1次，进一步强化干部职工的廉政意识。各基层收费站组织召开意识形态、廉政建设、铸牢中华民族共同体意识工作专题会议各1次。

2.落实国企改革三年行动决策部署打折扣。一是重点改革任务未取得实质性进展。二是公司制度存在廉洁纪律风险。

整改情况：一是由公司主要负责人牵头组织开展“全面从严治党”专题学习活动。鉴于公司党员不足三人，暂不具备设立党支部条件，公司正积极鼓励干部职工向党组织靠拢，为后续党组织的壮大发展储备人才力量。二是今年公司全面修订《泰达公路公司制度汇编》，明确将总经理办公会议作为重大事项前置研究程序，严格确保决策过程符合规范要求。自2025年起，泰达公司将严格执行重大事项决策程序，确保决策科学、民主、透明。三是公司完善经理层任期制度、契约化制度及“第一议题”制度，明确了经理层的职责、任期、考核和激励机制，同时，细化了“第一议题”制度的具体实施步骤，提高了决策效率和科学性。四是将公司制度汇编删除原《业务接待管理办法》中“公款送礼”“吃喝”等违规表述，严格对照中央八项规定精神及其实施细则精神、《阿拉善右旗本级党政机关公务接待管理办法》，重新制定规范的业务接待制度，明确接待标准、审批流程和监督机制。五是组织公司干部职工开展制度专题学习，重点解读业务接待管理新规，确保制度能够得到有效执行。

（二）解决群众身边不正之风和腐败问题不够彻底

3.财务管理不规范。一是记账凭证所填摘要内容不规范。二是现金收入确认环节不合规。三是财务审核不严格。

整改情况：一是泰达公司委托甘肃瑞智信项目管理咨询有限公司对财务人员进行现场培训，全面学习记账凭证摘要填写规范和财务核算相关知识。培训结束后，对2023年7月、11月及其他存在问题的记账凭证进行全面细致梳理和整改。今后严格按照规范要求填写摘要内容，确保真实准确反映经济业务内容。二是针对现金收入确认环节不合规，未通过“预收账款-内部预收款”科目进行核算问题，公司的收费方式及记账流程为扫码款，每天进入公司农行账户，每月最后一天扫码进账数做借:库存现金，贷:主营业务，收入贷：应交税费，由于扫码最后一天的进账单银行提供时间到次月1号，扫码最后一天的进账数必须做本月收入，没有银行进账依据收入的对应科目只能做库存现金，到次月的1号以进账单为依据做借:银行存款，贷：库存现金。收到的现金由公司财务人员(出纳)通过每天的收费系统发生现金做现金收入，记账借:库存现金贷:主营业务收入贷：应交税费，由于收费站无法满足每日现金交接的要求，根据公司制度，各站收费员每月15天轮班一次。轮班时，收费站长、票管员需与出纳当面对账，核实收费系统中的现金收入，确保无误后，方可交接，财务开具收款收据。以银行进账单为依据做现金支出，记账借:银行存款贷:库存现金。

4.“三重一大”事项决策制度执行不严格

整改情况：一是公司总经理牵头，组织领导班子成员和相关工作人员深入学习“三重一大”事项决策制度，详细明确决策程序和要求，特别强调“一把手”末位表态和形成决议的规定，确保决策制度能够得到严格执行。二是对2024年1月19日“三重一大”会议研究借款事项进行重新全面梳理，补充完善相关决策程序和记录。同时，对2022年9月、2023年9月3笔借款进行全面梳理，并以此为戒，今后公司将严格规范借款流程及审批手续，坚决杜绝此类问题再次发生。

（三）基层党建与领导班子建设不够有力

5.领导班子政治引领作用发挥不够。一是基层党组织不健全。二是示范引领作用发挥不够。

整改情况：一是阿拉善右旗泰达公路有限责任公司党员不足三人，暂不具备设立党支部的条件，待阿拉善右旗国有企业整合完成后，将推动党组织建设相关事宜。二是鼓励公司内部员工积极向党组织靠拢，待具备设立党支部条件时，能够顺利完成党组织建设工作，目前公司一名重点培养对象正推进入党事宜。今年以来，公司主要负责人积极参与党员集中学习活动4次，深入基层调研6次。

三、下一步工作计划

（一）持续深化整改，巩固整改成果

对已完成整改的问题，定期开展“回头看”，防止问题反弹回潮；对需长期坚持整改的问题，保持力度不减、节奏不变，持续跟踪问效，确保整改工作取得最终胜利。建立健全长效机制，将整改过程中的有效措施和成功经验固化为制度，形成常态化、规范化的管理机制，不断提升公司治理水平。

（二）强化理论武装，提升政治素养

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，持续推进党的二十大和二十届二中、三中全会精神学习走深走实。创新学习形式，丰富学习内容，增强学习的针对性和实效性，不断提高干部职工的政治理论水平和政治素养，切实将学习成果转化为推动公司发展的强大动力。

（三）加强财务管理，规范财务行为

进一步完善财务管理制度，加强财务人员培训和考核，提高财务人员的业务能力和职业道德水平。强化财务审核监督，严格执行财务制度和财经纪律，确保财务管理规范、透明、高效。定期开展财务自查自纠，及时发现和纠正财务管理中存在的问题，防范财务风险。

（四）严格执行“三重一大”制度，规范决策程序

加强对“三重一大”事项决策制度的宣传和培训，提高领导班子成员和相关工作人员对制度的认识和理解，增强执行制度的自觉性和坚定性。严格按照“三重一大”事项决策程序进行决策，确保决策的科学性、民主性和合法性。建立健全决策监督机制，加强对决策过程和执行情况的监督检查，对违反决策制度的行为严肃问责。

（五）推进国企改革，激发发展活力

持续深化国企改革，积极探索符合公司实际的改革路径和方法，推动公司在体制机制、经营管理、市场拓展等方面取得新突破。加快推进重点改革任务，确保改革取得实质性进展。加强与上级部门和相关单位的沟通协调，争取政策支持和资源保障，为公司改革发展创造良好的外部环境。

（六）加强党风廉政建设，营造风清气正环境

全面落实党风廉政建设主体责任和监督责任，加强对党员干部的教育、管理和监督，筑牢拒腐防变的思想防线。深入开展廉政风险排查和防控工作，加强对重点领域、关键环节和重要岗位的监督，严肃查处违规违纪行为，营造风清气正的政治生态。加强作风建设，坚决反对形式主义、官僚主义，树立公司良好形象。

阿拉善右旗泰达公路有限责任公司

2025年6月11日